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嵩明县土地矿产储备中心2023年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行土地储备委员会的各项决议、决定，负责辖区内土地储备工作。

2.负责编制土地储备规划、年度储备计划，与相关部门协商统一后，报县土地储备委员会审议批准。

3.负责按照年度土地储备计划，做好土地收储以及开发的统筹管理和协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化。

4.配合财政部门编制和报批年度土地出让资金收支项目预算，按国家有关政策对土地储备出让收支进行预决算管理。

5.会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批。

6.承办上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成土地收储2123.82亩，完成目标任务的106.2%，完成储备方案编制34宗，面积2109.41亩。重点保障了杨林经开区昆明机床厂、智盛新材料，职教新城昆明理工大学，省花卉示范园区中石化加油站、昆明国资实业，县城片区新嘉园房地产、康华骨科医院、融祥房地产，杨林镇金绿农业，杨桥街道办白鹤农业，牛栏江镇四营集镇供水等项目主体用地需求。

2. 做好县本级土储专债资金60000万元以及东盟产业项目专债资金60000万元的管理使用及检查审计等工作，认真核算对应项目用地成本。

3.全年统筹资金归还到期债券本息2083.9792万元。获财政转贷政府债券资金置换2023年3月23日到期应偿还债券本金307.4766万元。

4.全年按审计认定结果，核拨土地成本8660.2762万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、土地储备科、计划财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

嵩明县土地矿产储备中心作为二级预算单位纳入嵩明县自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县土地矿产储备中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县土地矿产储备中心没有项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县土地矿产储备中心2023年度收入合计89.43万元。其中：财政拨款收入89.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9.15万元，下降9.28%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出。其中：财政拨款收入减少9.15万元，下降9.28%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

嵩明县土地矿产储备中心2023年度支出合计89.43万元。其中：基本支出89.43万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.15万元，下降9.28%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出。其中：基本支出减少9.15万元，下降9.28%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出；项目支出0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县土地矿产储备中心单位机构正常运转的日常支出89.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.81万元，占基本支出的98.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.62万元，占基本支出的1.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县土地矿产储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年度无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县土地矿产储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出89.43万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9.15万元，下降9.28%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出66.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%，主要用于自然资源事业运行支出，包括人员工资福利支出、商品和服务支出。

19.住房保障（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为0.20万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县土地矿产储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.2万元，完成年初预算的8.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.4万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.4万元，下降66.67%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，加之财政资金紧张，压缩经费支出，无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。嵩明县土地矿产储备中心2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地收储工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。嵩明县土地矿产储备中心2023年度无国（境）外公务接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县土地矿产储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明县土地矿产储备中心为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县土地矿产储备中心资产总额45.22万元，其中，流动资产29.78万元，固定资产15.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.67万元，其中固定资产减少6.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

本单位属下级单位，单位整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2023年无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县土地矿产储备中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700142300201111

嵩明县土地矿产储备中心2023年决算公开表20241016093604910