监督索引号53012703200401000

嵩明县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（2）开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

（5）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（6）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（7）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（8）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

（9）承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、科普活动丰富多彩。将4月、5月作为全民数字素养与技能提升月，以校地共建、共享主题党日等方式在园区入驻4所高校举办了7场科技创新体系和数字前沿知识讲座，受益大学生群体1500人。联合县委县直机关工委等多家群团组织，先后在县城龙泉社区、兰茂社区、海宇花园等老年人活动密集场所开展了5场数字素养与技能提升科普宣传活动，受益老年人700多人；举办了科技活动周暨全国科技工作者日、全国科普日活动启动仪式，开展系列活动，以“科普影院”展播、“科普助力双减”、“科普订单”下乡、科普礼包大放送等方式在县城海宇花园、乡镇集镇、职教新城里外里、职教一小、云谷小学等人员密集场所开展了20余场系列活动，发放科普宣传资料、生活用品15000多份，送出100份科普大礼包，吸引700多人参与省科普知识问答，接受群众咨询600余人次，惠及16000多人。

2、科普赛事亮点频现。今年以来，嵩明师生在昆明市机器人挑战赛、无人机固定翼空中侦察赛中过关斩将，多名师生获奖。杨林镇龙保小学贾毛睿、唐碧霞在第37届云南省青少年科技创新大赛暨第7届全国青少年无人机大赛（云南省赛）小学组固定翼空中侦察（第一视角）项目比赛中，喜获一银一铜，代表云南省参加全国赛获得2个二等奖；在第二十四届“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛总决赛中，嵩明代表队获全国一等奖3个、二等奖2个、三等奖10个；在2023云南省第三届科技馆辅导员大赛中，嵩明县科协刘立慧、杨松艳在展品辅导赛中双双获得三等奖。不完全统计，今年嵩明师生共获得5个国家级赛事奖， 4个省级奖，13个市级奖。3名教师被评为昆明市优秀科技指导教师，嵩阳一小获市级优秀组织奖。

3、科技场馆服务能力进一步提升。以科技馆联合行动、共享主题党日、中小学生预约参观、科学小实验等多种方式提高科技场馆服务能力。先后承接了县人大、县政协、县委宣传部等10余家机关，富滇银行等7家企业党组织参观活动。组织嵩阳二小、杨桥小学、牛栏江镇一中等学校师生参观科观馆、做科学小实验、玩智力“七巧板”，举办数学奥秘、数字中国等13场科普讲座，开展科学小实验20多次，受益师生4000多名。邀请寻甸县科协科普大篷车走进杨桥街道龙街小学、牛栏江镇新凤小学等7所学校，吸引2800名师生观展。完成科普大篷车和车载资源包协议签订、资金拨付、车辆编制申报等工作，科普大篷车即将实现实物配发，全县科技场馆体系进一步完善。

4、科技服务“三农”工作持续推进。召开了全县农技协工作推进会，老科协理事会，搭建农技协年审“轻松办”服务机制，组织五家农技协参加昆明市农函大花卉、茶艺培训，包装上报了6个2024年省科协科普计划项目。有序推进“百名科技专家下乡讲学”、农函大培训、农职称评审、农民科学素质网络知识竞赛等省、市重点工作。与县委老干局、昆明市老科协、县老科协联合组织“银发助力乡村振兴”志愿服务，到杨林镇核桃、嵩阳街道新春邑等村（居）委会为群众送农资、为产业发展开方子，撰写调研报告，参与昆明市第三届新时代文明实践志愿服务大赛。

5、“一镇一品”科普创建深入推进。制定方案、召开创建工作推进会，动员村（居）会、城市新型社区、农技协挖掘自身特色亮点，多点开花、以点带面、点面互动提升全县科普创建水平。初步筛选了“东村研学”“生菜山脚”“靠普官渡”“稻香河西”“绿韵牛栏江”等20多个“一镇一品”科普创建品牌。年内，省农业科学院嵩明现代农业科研实验基地创建为省级科普示范基地，杨林镇官渡社区朱存被命名为云南省科普示范带头人，杨桥街道龙街完全小学创建为市级科普示范学校，嵩阳二小创建为市级青少年科学工作室，牛栏江镇微型科技馆创建为市青少年科普教育基地，杨桥街道昆明满天红科技有限公司创建为市级科普教育基地。各种创建活动项目争取上级科普补助资金85万元。

6、自身建设进一步加强。按照上级机构改革的相关要求，做好干部职工思想稳定工作，按时限要求上报了相关请示、职能配置、内设机构和人员编制规定、人员信息统计等机构改革材料。5月底6月初所有工作人员全部进行了分流、新调入人员基本完成入职入编，顺利完成了人员和工作平稳交接。对县委巡察反馈县科协党组、党组主要负责人四个方面的35个问题进行了一一剖析，成立整改工作小组，组织学习了相关政策法规，研究制定上报了整改方案，召开了巡察反馈意见整改专题民主生活会，在集中整改期限内完成33个问题整改，基本完成2个，新建制度5项，修改完善3项，废除1项，全面清退了违规报销资金，自身建设得到进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县科学技术协会。

纳入嵩明县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县科学技术协会2023年度无政府性预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县科学技术协会2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县科学技术协会2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县科学技术协会2023年度收入合计194.06万元。其中：财政拨款收入194.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29.67万元，增长18.05%。其中：财政拨款收入增加29.67万元，增长18.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加，开支经费同比例增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县科学技术协会2023年度支出合计207.78万元。其中：基本支出76.75万元，占总支出的36.94%；项目支出131.03万元，占总支出的63.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.16万元，增长23.22%。其中：基本支出增加12.91万元，增长20.22%；项目支出增加26.25万元，增长25.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长增长0.00%。基本支出增加主要原因是人员增加，开支经费同比例增加；项目支出增加主要原因是疫情开放后，开展科普活动增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.91万元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.84万元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.科普人头经费27.56万元，全年开展科普活动不少于10场次、全年科普培训人数1000人、提升全名科学素质、开展第七届全民科学素质测试。

2.一般公用经费13.72万元，提升全民科学素质，加强科普能力建设。

3.2023年科普专项省对下转移支付科普大篷车资金40.41万元，2023科技馆免费开放。

4.2022年科普转移支付补助资金1.25万元，2023举办农函大培训班20场次。

5.昆明市财政局昆明市科学技术协会下达2022年省级科普专项转移支付（科普小镇建设等项目）经费28.5万元，科普小镇建设、农函大培训、全面科学素质提升。

6.科技馆免费开放中央专项补助第二批经费7万元，提升公民科学素质。

7.科技馆免费开放中央补助经费5.56万元，科技馆面向全县免费开放，提升全民科学素质。

8.科技馆免费开放中央补助资金7.03万元，科技馆向全县免费开放，提升全民科学素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出207.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.16万元，增长23.22%,主要原因是人员增加，开支经费同比例增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于事业机关单位人员基本工资、绩效工资。

6.科学技术（类）支出185.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于事业机关单位人员基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务接待费、福利费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于事业机关单位人员养老保险单位承担部分。

9.卫生健康（类）支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于事业机关单位人员医疗保险单位承担部分。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于事业机关单位人员住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县科学技术协会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是嵩明县科学技术协会为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县科学技术协会资产总额9.04万元，其中，流动资产9.01万元，固定资产0.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县科学技术协会2023年无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200401111

嵩明县科学技术协会 2023决算表