监督索引号53012700128401000

中国共产党嵩明县委员会党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能。

2.制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展。

3.组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料。

4.搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源。

5.完成上级业务部门安排部署和史志征编任务。

6.完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是严格工作要求，协助推进地方志工作取得新成效。认真贯彻地方志工作法律法规，依法开展年鉴编纂出版发行。参与做好2021年至2023年《嵩明年鉴》编纂工作，科学调整嵩明年鉴编纂框架，认真制定工作方案，完成60万字的年鉴编纂，出版发行。二是严格按照省市志办要求，做好省、市年鉴所需资料的编纂工作，配合完成2万余字的2023年版《昆明年鉴》《云南年鉴》嵩明篇所需资料编写上报。三是依法开展旧志整理工作，联合县政协开展光绪《续修嵩明州志》整理出版工作，制定了《关于开展<光绪续修嵩明州志>整理出版工作方案》报县政协，完成了光绪《续修嵩明州志》审稿，出版发行。四是扎实开展党史工作，积极发挥资政育人作用。认真开展嵩明党史大事记摘编工作。完成《中国共产党昆明历史大事记》嵩明篇的摘编上报工作，完成2023年每月大事记摘编工作。完成《昆明“五年计划”历史研究》嵩明篇5000字专题资料征编任务。五是协助组织开展纪念毛泽东同志诞辰130周年征文活动。六是推进巡察反馈问题整改落实见实效。落实县委巡察工作部署和要求，全力配合做好县委巡察组工作。高度重视巡察反馈问题，坚持以问题为导向，深入剖析问题根源，深刻反思存在问题，制定整改措施，认真开展整改。聚焦巡察反馈的33个问题，成立巡察整改工作专班，明确整改责任领导、具体责任人、整改时限，建立问题清单、任务清单、责任清单，抓紧抓实巡察整改工作。完成整改问题33个，落实整改率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、县志科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会党史研究室。

纳入中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休1人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无三公经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年度收入合计173.95万元。其中：财政拨款收入170.89万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.06万元，占总收入的1.76%。与上年相比，收入合计减少20.76万元，下降10.66%。其中：财政拨款收入减少23.82万元，下降12.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析为：本年度单位厉行节俭，严格控制经费支出，所以经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年度支出合计171.57万元。其中：基本支出158.22万元，占总支出的92.22％；项目支出13.35万元，占总支出的7.78％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.20万元，下降12.81%。其中：基本支出减少19.67万元，下降11.06%；项目支出减少5.53万元，下降29.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本年度单位厉行节俭，严格控制经费支出，所以经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党嵩明县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.19万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.03万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党嵩明县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一、史志办办公室搬迁经费2.83万元；二、《嵩明年鉴》出版印刷县委执政纪要等经费9.84万元；三、《嵩明年鉴》补助经费0.68万元。项目开展工作情况:1、做好省、市年鉴所需资料的编纂工作。完成2023年版《昆明年鉴》《云南年鉴》嵩明篇所需资料编写上报，共计2万余字。2.按照搬迁办公场地的要求，按时完成搬迁工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出170.89万元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少25.88万元，下降13.15%,主要原因是：本年度单位厉行节俭，严格控制经费支出，所以经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.48%。主要用于人员工资及单位正常运转经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于职工基本养老保障缴费。

9.卫生健康（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

       3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出11.03万元，比上年减少3.14万元，下降22.16%,主要原因是：本年度单位厉行节俭，严格控制经费支出，所以经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党嵩明县委员会党史研究室资产总额15.78万元，其中，流动资产12.13万元，固定资产3.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.93万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出10.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.02万元，其中：授予小微企业合同金额10.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分 。

      （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53012700128401111

中国共产党嵩明县委员会党史研究室2023年决算公开