监督索引号53012700165401000

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

2.负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

3.承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、监督、检查。

4.研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

5.承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范围内的事业单位登记管理工作。

8.负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

9.承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

10.承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济发达镇改革试点工作圆满完成。经过三年的改革探索，小街镇经济发达镇行政管理体制改革试点坚持党建引领，构建了简约高效的管理体制，建立了充满活力的保障机制。

2.参照管理单位规范设置工作顺利完成。加强与县委组织部、县人力资源社会保障局等部门的协同配合，研究制定《嵩明县参照管理单位规范设置工作方案》，顺利完成参公单位规范设置工作。

3.机构改革稳妥有序推进。按照上级关于深化地方机构改革的决策部署和工作要求，完成对涉改相关部门机构编制工作台账梳理。

4.机构编制督查整改抓实抓细。一是认真落实人员总量管理办法，进一步巩固督查整改工作成果。二是多措并举消化超编，完成年度消化整改任务。

5.各领域重点工作齐头并进。一是聚焦民生领域发展、开发区高质量发展等重点工作，建立动态调整机制，支持保障全县重点工作开展。二是稳步推进事业单位法人电子证书申领工作。扎实开展事业单位法人电子证书试点工作，完成100%。三是持续优化事业单位布局。理顺职能职责，进一步优化机构编制资源配置。

6.自身建设创先争优提质增效成效明显。一是用党的创新理论凝心铸魂，深入贯彻落实党的二十大精神及省市县全会精神。二是加强干部队伍教育培训，不断提高干部综合素质、专业能力和解决实际问题的能力，同时，定期开展机构编制业务大练兵。三是认真贯彻落实《嵩明县开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》，奖优罚劣，激励干部担当作为。四是以开展大兴调查研究为抓手，制定年度调研清单，大力开展“机构编制工作上温度 机构编制干部下基层”、“精细精准”提升10个专项行动，充分发挥参谋助手作用。五是有效推进“万名人才兴万村”行动，助力乡村振兴。定期不定期走访挂钩联系户，及时了解所需，巩固脱贫成果。六是加强信息宣传提质，采取科室研讨方式，每月对信息方向、内容作出计划，加强信息报送质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科。

所属单位1个，为嵩明县机构编制信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性预算财政拨款收入支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计217.32万元。其中：财政拨款收入217.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14.85万元，增长7.33%。其中：财政拨款收入增加14.85万元，增长7.33%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因为本年度在职在编人员增加引起预算收入变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计217.32万元。其中：基本支出202.70万元，占总支出的93.27％；项目支出14.62万元，占总支出的6.73％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14.85万元，增长7.33%。其中：基本支出增加9.23万元，增长4.77%；项目支出增加5.62万元，增长62.44%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增加主要原因是行政人员较去年增加1人,其次，退休人员较去年增加1人，所以费用也相应增加。项目支出增加主要原因是安保费用较去年增加0.76万元，办公费较去年增加4.29万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.71万元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.99万元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：物业管理费7万元，事业单位管理及统一信用代码赋码发证经费3.28万元，云南省机构编制实名制数据系统管理补助资金4.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出217.32万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加14.85万元，增长7.33%,主要原因是在职在编行政人员增加1人，退休人员增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出15.99万元，比上年增加4.15万元，增长35.05%,主要原因是办公费较上年增加2.8万元，水费较去年增加0.12万元，电费较去年增加0.21万元，邮电费较去年增加0.3万元，差旅费较去年增加0.03万元，培训费较去年减少0.36万元，福利费较去年增加0.24万元，其他交通费用较去年增加0.81万元。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室资产总额9.57万元，其中，流动资产6.51万元，固定资产3.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.69万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额7.87万元，其中：授予小微企业合同金额7.87万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5．预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

6．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53012700165401111

县委编办2023年度决算公开表格