监督索引号53012700165701000

嵩明县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进民营经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务民营经济。

4.培育和发展中国特色商会组织。

5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7. 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

8.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥桥梁纽带作用，组织会员开展经贸交流、考察培训等活动，为会员提供信息、法律、融资、人才等经济服务，对会员企业进行法治宣传教育，提高会员企业的法律意识、依法经营、依法治企。

2.服务企业、商会，走访调研企业商会，为企业商会解决困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员管理科、宣传教育科。

所属单位2个，分别是：

1.嵩明县工商业联合会

2.嵩明县群团机关服务中心。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.嵩明县工商业联合会

纳入嵩明县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。原因是所属单位中嵩明县群团机关服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费数据，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县工商业联合会2023年度收入合计116.94万元。其中：财政拨款收入116.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.29万元，下降3.54%。其中：财政拨款收入减少4.29万元，下降3.54%，主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

二、支出决算情况说明

嵩明县工商业联合会2023年度支出合计116.94万元。其中：基本支出109.81万元，占总支出的93.90％；项目支出7.13万元，占总支出的6.10％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.29万元，下降3.54%。其中：基本支出增加5.98万元，增长5.76%，主要原因是2023年新增2名工作人员，社会保险保障缴费增加所致；项目支出减少10.26万元，下降59.00%，主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，压缩项目开支；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，压缩项目开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县工商业联合会、下属嵩明县群团机关服务中心等机构正常运转的日常支出109.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.61万元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.20万元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县工商业联合会、下属嵩明县群团机关服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出4.99万元，主要用于民主党派及工商联事务；社会保障和就业支出2.14万元，主要用于其他就业补助工作。基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出116.94万元，占本年支出合计的100.00％。与上年相比减少4.29万元，降低3.54％，主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64％。其中：行政运行65.50万元，主要用于县工商联机关人员经费及公用经费支出；事业运行18.28万元，主要用于县群团机关服务中心事业人员经费及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

8.社会保障和就业（类）支出16.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44％。其中：行政单位离退休支出4.54万元，主要用于县工商联离退休人员养老；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，主要用于县工商联及县群团机关服务中心人员基本养老保险缴费；其他就业补助支出2.14万元，主要用于其他就业补助；其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于县群团机关服务中心人员失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29％。其中：行政单位医疗支出5.47万元，主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗支出1.76万元，主要用于事业单位医疗支出；其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

19.住房保障（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63％。其中：住房公积金支出8.92万元，主要用于行政事业职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县工商业联合会2023年机关运行经费支出8.20万元，比上年增加0.95万元，增长13.10%,主要原因是新增2名工作人员，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县工商业联合会资产总额2.91万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.34万元，其中固定资产增加2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县工商业联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700165701111

31嵩明县工商业联合会2023年度决算公开表格(3)20241018094419348