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嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深化财政改革，优化财政支出结构。

一是积极推进预算管理改革，实施乡财县管管理体制，深化国库集中支付管理及工资统发管理工作；二是继续巩固和完善行政事业单位“零户统管”会计工作；三是继续搞好财政专项资金管理工作；四是做好津补贴规范工作；五是加强街道财政供养人员基础信息管理。

2、加强财政监管力度，提高财务管理水平。

一是继续推行收缴分离办法，从票据管理入手，加强非税收入“收支两条线”管理；二是配合相关部门加强对财政资金的跟踪检查，建立了专项资金(扶贫资金、一事一议项目资金等)跟踪检查制度，做到专款专用，杜绝挤占，挪用专项资金现象；三是提高财务水平，加强会计管理，配合县局对财会人员进行《会计证》、《会计信息化》培训，使财会人员的理论水平和财会知识进一步提高。

3、认真落实惠农补贴政策。积极做好农作物良种补贴、农资综合直补、退耕还林等各项惠农工作。

4、继续加强农村财务管理，配合农村经济经营管理中心搞好对村级会计委托代理服务培训工作。

5、财政所严格执行预算，“三保”落实到位。

一是严格执行预算，将“三保”落到实处。嵩阳财政所从严从紧编制部门预算，科学测算财政收入，坚持勤俭节约与深化财税体制改革紧密结合，严控财政供养人员、严禁违规津补贴发放，细化人员定额标准，以年初为依据，突出财政预算安排的重点，坚持“保工资、保运转、保民生促发展”的原则和先后顺序，分清轻重缓急，合理安排财政支出，严禁“三保”支出赤字预算，将“保工资、保运转、保民生”支出控制在财政预算的大盘子内。

二是调整和优化财政支出结构，为“三保”腾出财力空间。牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，积极盘活财政存量资金，不断调整和优化支出结构，为“三保”支出腾出有限的财力空间。

三是整合财政资金，提高“三保”成效。进一步加大财政资金整合力度，对嵩阳财政所财政专户资金实时监控，整合和收回沉淀的财政存量资金，扩大民生政策支出需求，健全“三保”支出保障长效机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政综合办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、嵩阳街道农业综合服务中心、嵩阳街道农村经济经营管理服务中心、嵩阳街道文化综合服务中心、嵩阳街道社会保障服务中心、嵩阳街道城市管理综合服务中心。

所属单位2个，分别是：

1、嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关；

2、嵩阳街道城市管理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县人民政府嵩阳街道办2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关；

2、嵩阳街道农业综合服务中心。

纳入嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年度收入合计5001.84万元。其中：财政拨款收入4252.89万元，占总收入的85.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入748.94万元，占总收入的14.97%。与上年相比，收入合计增加2894.28万元，增长137.33%。其中：财政拨款收入增加2145.34万元，增长101.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加748.94万元，增长100.00%。主要原因是2023年度项目增加，年初安排及调整预算项目经费增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年度支出合计5095.66万元。其中：基本支出2529.53万元，占总支出的49.64%；项目支出2566.13万元，占总支出的50.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2988.11万元，增长141.78%。其中：基本支出增加967.67万元，增长61.96%；项目支出增加2020.44万元，增长370.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度项目增加，年初安排及调整预算项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2529.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2248.01万元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281.52万元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2566.13万元。其中：基本建设类项目支出80.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：嵩阳街道山脚迁点文化活动广场彩票公益事业发展项目、2023年度中央财政街接推荐乡村振兴补助项目、倚伴社区农村综合改革转移支付补助项目、2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放项目、普渡田园综合体建设项目、美丽普沙河园综合体建设项目、兰茂社区民族团结进步“十百千万”示范社区建设项目、青石山生态修复建设项目、2023年基层公共文化服务项资金及2022年基层公共文化服务考核专项资金项目2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目龙街社区农村综合活动场所建设项目、龙院社区农村综合活动场所项目等21个项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4212.06万元,占本年支出合计的82.66%。与上年相比增加2135.20万元，增长102.81%,主要原因是2023年项目增加、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1724.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.95%。主要用于保障嵩阳街道办事处正常运转。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于保证嵩阳文化站的正常运转，保障人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出297.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于保证嵩阳街道社会保障中心的正常运转和在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出133.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于保证嵩阳街道社会保障中心的正常运转和在职人员医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1905.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.23%。主要用于保证嵩阳街道农林水各项事业发展。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于保证嵩阳街道职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为4.53万元，完成年初预算的90.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的90.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.53万元，完成年初预算的90.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定严格执行差旅费管理报销制度，由于街道日常工作多公车使用频繁，公车支出费用较高，造成嵩阳街道“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.53万。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降24.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.47万元，下降24.50%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定严格执行差旅费管理报销制度，严控公务车辆管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2023年机关运行经费支出281.52万元，比上年增加19.79万元，增长7.56%，主要原因是2023年人员增加，各项支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用（车改补）等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处资产总额80162.65万元，其中，流动资产29785.90万元，固定资产50376.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131.64万元，其中固定资产增加177.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市嵩明县人民政府嵩阳街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700456301111

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