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嵩明县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）紧紧围绕县委、县政府中心工作，宣传好各项工作、深化媒体融合，传播正能量，讲好嵩明故事。

（2）做好“嵩明融媒”APP、微信、微博、政府网站、抖音等新媒体平台的新闻发布及平台运维。

（3）深挖嵩明特色，多角度、多形式报道老百姓的生产生活，围绕社会主义核心价值观鲜活呈现好故事、好人物、好画面，推出更多“沾地气”“带露珠”“冒热气”的新闻作品，切实发挥县级融媒体的教育、引导功能。

（4）负责做好县委宣传部交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的高度重视和高位推动下，嵩明县融媒体中心各项工作取得较好成效。一是媒体融合工作取得新突破：由县委宣传部、县广电局统筹实施媒体融合项目，县融媒体中心与兰茂公司下属的琞源公司探索“双轮驱动”机制，与昆明广播电视台强化协作，形成三向发力的实施路径，提高了县域媒体的宣传质量和水平，实现声屏网端微多元融合，为嵩明县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。二是平台运维水平实现新提升：各县属新媒体平台累计发稿量40584篇（条），日均信息发布200余条，同比增长55%；日累计阅读量约3.69万，同比增长68%；粉丝量累计76万+，同比增长40万人；阅读量超100W+爆款作品20余条，较去年同期增长25%。三是主题宣传达到新质效：围绕县委、县政府中心工作，在多个重要活动和时间节点推主题宣传15个，先后策划开展了对“对标排头兵.勇做赶超者”大竞赛、县委全会和县两会、文明城市创建、兰茂文化节、花博会、“‘歪’村书记喊你来打卡”等重点主题报道，并积极拓展媒体“朋友圈”，与上级媒体开展互动，形成立体宣传效应。四是信息传播发布打开新渠道：出台《嵩明县规范宣传信息发布工作实施方案（试行）》，推动形成县域新闻宣传一张网的联动格局；60余篇作品在央级媒体推出，连续12个月上榜新华社（云南）县级融媒体公开度优秀案例。1件作品入选云南正能量“五个一百”网络精品，生产1000W+作品1个， 10 W+作品30个，2件作品获昆明广播电视三等奖。《从上海到云南“山海情”铺就群众致富路》稿件，由新华社采用播发，并以英文版 、俄文版、德文版在新华社对外传播平台进行播发。五是安全播出工作出台新机制：高位推动形成黄龙山无线发射台和中心机房联合监播机制，进一步充实和完善了安全播出工作组织机构，实施融媒体中心变压器增容项目，对中心机房电力系统进行改造，切实落实广播电视安全播出各项要求，圆满完成全国两会、各个节日等重要保障时期的安播任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科。

所属单位1个。

1.嵩明县融媒体中心。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.嵩明县融媒体中心。

纳入嵩明县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县融媒体中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县融媒体中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县融媒体中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县融媒体中心2023年度收入合计409.24万元。其中：财政拨款收入409.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少109.33万元，下降21.08%，主要原因是因编外人员减少导致基本支出减少53.20万元，因项目数量减少导致项目支出减少56.13万元。其中：财政拨款收入减少109.33万元，下降21.08%，主要原因是因编外人员减少导致基本支出减少53.20万元，因项目数量减少导致项目支出减少56.13万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

嵩明县融媒体中心2023年度支出合计409.24万元。其中：基本支出378.67万元，占总支出的92.53%；项目支出30.57万元，占总支出的7.47%；上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109.33万元，下降21.08%。其中：基本支出减少53.20万元，下降12.32%，主要原因是编外合同制人员减少；项目支出减少56.13万元，下降64.74%，主要原因是项目数量减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县融媒体中心正常运转的日常支出378.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.06万元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.61万元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于嵩明县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.57元。其中：基本建设类项目支出30.57元。具体项目开支及开展工作情况如下：    1.中央广播电视节目无线（数字模拟）覆盖运行维护费19.19万元，主要用于黄龙山对广播电视发射机进行检修和保养、对发射天线系统进行维护和调整、支付广播电视发射台站的电费，确保发射设备能够持续稳定运行等。

2.全县媒体融合发展运行维护费11.38万元，主要用于对媒体融合技术平台进行日常维护，包括服务器的运行监测、软件系统的漏洞修复和性能优化等，确保平台稳定运行，为新闻采编、内容分发等提供可靠支撑等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出409.24万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少109.33万元，下降21.08%,主要原因是因编外人员减少导致基本支出减少53.2万元，因项目数量减少导致项目支出减少56.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出311.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%；主要用于人员的工资福利支出、日常公用经费的支出、黄龙山无线发射机站的升级改造支出、全县媒体融合发展保障等。

8.社会保障和就业（类）支出36.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97％。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.69万元，主要用于中心人员机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74％。其中：事业单位医疗支出27.07万元，主要用于行政单位医疗支出；生育保险支出0.51万元，主要用于单位缴纳职工生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

19.住房保障（类）支出33.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10％。其中：住房公积金支出33.19万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.46万元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.46万元，完成年初预算的98.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在公务用车的加油、维修保养、保险服务中，一部分经费在政府采购的计划数于实际支付数之间有一定差额，所以决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22.79万元，降90.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少24.98万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.19万元，增长811.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置减少24.98万元，由于2022年旧的公务用车于7月报废后公车支出就减少，新公车的购置在2022年底才完成，2023年新公车正常使用，所以2023公务用车运行维护费正常开支且在预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出采访、参加市内培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县融媒体中心资产总额1029.10万元，其中，流动资产323.70万元，固定资产705.4万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188.25万元，其中固定资产减少106.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出2.29万元；政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额0.72万元，其中：授予小微企业合同金额0.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县融媒体中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200501111

嵩明县融媒体中心2023年度决算公开表格20241014091502297