关于《云南杨林工业园区装备制造园公租房建设项目竣工决算审计发现问题的整改报告》的公示
关于《云南杨林工业园区装备制造园
公租房建设项目竣工决算审计发现问题的
整改报告》的公示
云南杨林工业园区装备制造园公租房项目建设工作由云南泰佳鑫投资有限公司作为投资建设主体实施，该项目于2013年11月30日开工建设，于2019年1月23日完成竣工验收合格。于2022年10月20日由嵩明县审计局对该项目开展竣工决算审计工作，并于2023年11月20日完成竣工决算审计并出具嵩审报〔2023〕11号审计报告，按照审计规定需将审计整改情况向社会公示，公示期自2024年7月2日至2025年1月2日（6个月）。
附件：关于对云南杨林工业园区装备制造园公租房建设项目竣工决算审计发现问题的整改报告
（联系人：李老师，联系电话：0871-63955619。）
嵩明杨林经济技术开发区管理委员会
2024年7月2日
附件
关于对云南杨林工业园区装备制造园
公租房建设项目竣工决算审计发现问题
的整改报告
嵩明县审计局：
贵局于2023年11月20日对我单位出具的嵩审报〔2023〕11号审计报告，针对云南杨林工业园区装备制造园公租房建设项目竣工决算审计发现的问题及审计建议，我单位高度重视并积极采纳，就如何及时有效抓好存在问题的整改召开了总经理办公会，会议研究制订了整改方案、明确了存在问题的整改措施和办法、具体负责人。截止2024年6月17日我单位已完成存在问题的整改，现将整改情况报告如下：
一、审计发现问题的整改情况
（一）关于多计工程价款495,483.00元问题的处理，因部分工程量计算错误、部分新增项目材料单价过高等多计工程价款495,483.00元，我公司将严格按照审计报告要求已完成整改。
（二）多计待摊费用4,112,260.41元问题的处理，多计工程监理费2,724,624.04元、工程造价咨询费1,387,636.37元，我单位已多次与监理单位、造价单位就本工程项目结算问题多次协商，但监理单位、造价单位对审计局提出“多计待摊费用4,112,260.41元”的问题不予认可。为切实落实审计报告提出“多计待摊费用4,112,260.41元”的问题，做好项目竣工结算工作，我单位于2024年5月27日通过公司总经理办公会研究，决定通过司法途径开展本项目的监理、造价多计待摊费用的追讨工作，现公司法务单位正在收集整理相关诉讼资料。
（三）多付工程价款及服务费4,427,088.41元问题的处理
（1）本项目主体工程施工单位为中国有色金属工业第十四冶金建设公司，工程结算审定金额255,452,669元，截止2022年6月30日已付款255,767,497.00元，多付款314,828.00元，我单位严格按照审计要求已完成整改。
（2）云南恒丰工程建设监理有限公司工程监理费审定金额3,601,899.06元，截止2022年6月30日已付款6,326,523.10元，多付款2,724,624.04元，我单位于2024年5月27日通过公司总经理办公会研究，决定通过司法途径开展本项目多付监理费用2,724,624.04元的追讨工作，现公司法务单位正在收集整理相关诉讼资料。
（3）昆明建业工程造价咨询有限公司造价咨询费审定金额1,835,350.28元，截止2022年6月30日已付款3,222,986.65元，多付款1,387,636.37元我单位于2024年5月27日通过公司总经理办公会研究，决定通过司法途径开展本项目多付造价费用1,387,636.37元的追讨工作，现公司法务单位正在收集整理相关诉讼资料。
二、审计建议的采纳情况
（一）嵩明县审计局审计建议“建设单位应加强现场管理，注重施工过程中对计量与支付环节的监督、审核及控制，切实履行项目管理职责；加强对各参建单位及有关中介服务机构的监督和管理，督促其切实履行职责服务到位”我公司积极采纳建议，并在以后的工程项目中加强工程项目的全过程监督和管理，规范计量已完工程量和费用支付。
（二）嵩明县审计局审计建议“进一步加强会计基础工作，严格执行财务制度，强化项目成本费用归集管理，严格执行费用支付审核制度，追回多付的工程款和服务费”，我公司积极采纳建议，在公司改革同时完善财务相关支付、审计制度，强化资金管控措施，通过账务调整扣减多付工程款和履行司法途径追回多付服务费。
云南泰佳鑫投资有限公司
2024年6月19日
