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中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

      中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路，积极促进民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、统战科、民族科、宗教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.守正创新、务实担当，促进统战工作提质增效

一是激发民企活力，协助相关部门破解民营企业难题，积极搭建政商企服务平台，帮助民营企业获得更多信息支持，持续高质量发展会员企业；围绕全县重点产业、民营经济高质量发展等选准课题，深入调查研究，继续敲门走访民营企业，实现服务民营企业贴身同频；助力乡村振兴，持续开展“百企结百村”助力乡村振兴活动，创新活动形式，深化活动内容，推动民营经济高质量发展。二是持续打造统战文化基地。对我县统战文化进行再挖掘，塑造文化底蕴浓厚、统战基础深厚和特色亮点鲜活的统战文化基地，引导广大统战人士树立家国情怀，践行使命担当。三是搭建专业平台，扩大联系交友载体。2024年推进党外知识分子联谊会成立。同时，加强培训教育工作，进一步提高我县党外知识分子队伍的整体水平。

2.凝聚合力、踔厉奋发，不断擦亮嵩盟石榴红品牌

一是遴选综合条件好、民族团结进步示范作用明显的镇（街道）、村（社区），加强政策资金倾斜支持，实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，壮大特色优势产业。二是探索构建民族团结进步创建新格局，突出行业领域、基层示范、高校创新、产业赋能重点，持续推进“民族团结进步创建+”。三是深入挖掘本地元素，创新讲述手足相亲、守望相助故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有16人，1人长期休病假。其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入471.29万元，其中：一般公共预算471.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加52.87万元，增长12.64%，主要原因为项目增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入471.29万元，其中:本年收入471.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加52.87万元，增长12.64%，主要原因为项目增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出471.29万元。财政拨款安排支出471.29万元，其中：基本支出340.29万元，与上年对比增加23.87万元，增长7.54%，主要原因为项目增加，经费增加；项目支出131.00万元，与上年对比增加29.00万元，增长28.43%，主要原因为项目增加，经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

“2012304-民族工作专项”支出50.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出；

“2013401-行政运行”支出257.30万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

“2013450-行政运行”支出65.29万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；

“2080501-行政单位离退休”支出15.79万元，主要反映单位退休人员支出；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出29.58万元，主要反映基本养老保险支出；

“2080801-死亡抚恤”0.74万元，主要反映对个人和家庭的补助；

“2089999-其他社会保障和就业”支出0.51万元，主要反映其他社会保障和就业支出；

“2101101-行政单位医疗”支出17.39万元，主要反映基本医疗保险支出；

“2101102-事业单位医疗”支出6.75万元，主要反映基本医疗保险支出；

“2101199-其他行政事业单位医疗”支出0.37万元，主要反映基本医疗保险支出；

“2210201-住房公积金”支出27.57万元，主要反映职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.85万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比国内公务接待批次减少12次，减少接待120人次。

增减变化原因是2024年县财政紧张，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度申报4个项目支出绩效目标，申报金额131.00万元；审核确定4个项目，涉及金额131.00万元。项目为统战工作经费48.00万元；民宗工作经费23.00万元；统战文化基地创建经费10.00万元；创建民族团结进步示范县专项工作经费50.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排28.57万元，与上年对比增加0.94万元，增长3.40%，主要原因为上年预算人员经费增加，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部资产总额36.17万元，其中，流动资产22.09万元，固定资产14.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.56万元，其中固定资产减少5.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1.80万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

监督索引号53012700165900111

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算表