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嵩明县文化馆2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县文化馆2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县文化馆2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县文化馆2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县文化馆为嵩明县文化和旅游局所属公益一类事业单位，加挂嵩明县花灯艺术团，嵩明县非物质文化遗产保护中心牌子。嵩明县文化馆承担传承弘扬优秀传统文化，繁荣群众文化事业，提升全民文化艺术素养等职能。主要职能包括：

1. 开展全民文化艺术普及，举办群众性展览、讲座、培训等。

2. 组织、指导群众性文化艺术活动;开展流动文化服务;辅导基层文化工作骨干、社会文艺团队。

3. 组织并指导群众文艺创作、业余文化作品创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 组织培养社会和民间花灯艺术团队，指导开展花灯艺术普及、推广和传承。

5. 开展民族民间文化暨非物质文化遗产普查、搜集、整理、保护;开展非物质文化遗产的展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

6. 负责全县数字文化相关工作，承担文化馆总分馆制建设工作。

7. 指导镇(街道)开展基层文化工作。

8. 开展对外民间文化交流。

9. 完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、数字文化科、文化艺术科、摄影书法美术科、非遗保护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一) 文化活动开展情况

以打造精品项目为龙头、繁荣文艺创作，积极培养优秀文艺人才，加强骨干队伍建设。我馆组织各类专业干部深入生活，深入基层，深入社会，下大力量繁荣文艺创新创作。开展丰富多彩的文化活动，活跃我县群众文化生活。文化馆是展示群众文化活动的平台，在各项文化活动的开展中，我们积极探索新方法，多渠道开展活动，2023年全年举办改了各类文化活动，开展多种培训课程，精心打造线上展播节目，完成好了全年非物质文化遗产相关工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入598.60万元，其中：一般公共预算574.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入24.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.000万元。

与上年对比财政拨款总收入增加45.80万元，主要原因分析是本年财政拨款基本支出增加45.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入574.60万元，其中:本年收入574.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加21.80万元，主要原因分析是本年财政拨款基本支出增加21.80万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出598.60万元。财政拨款安排支出574.60万元，其中：基本支出564.60万元，与上年对比增加21.80万元，主要原因分析是人员工资调整、新招录人员工资变动增加；项目支出10.00万元，主要原因分析是上年度项目支出预算执行率低，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070109群众文化支出”合计399.03万元 ，其中包含人员经费358.80万元，公用经费30.22万元，主要反映单位群众文化支出。

2. “2080502事业单位离退休支出”合计20.31万元，其中包含人员经费19.41万元，公用经费0.90万元，主要反映行政单位离退休的支出。

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”合计52.49万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。

4. “2080801死亡抚恤支出”合计1.16万元，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

5. “2089999其他社会保障和就业支出”合计2.30万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费。

6. “2101102事业单位医疗支出”合计46.30万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”合计0.74万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费。

8. “2210201住房公积金支出”合计52.27万元，主要反映住房公积金的支出。

五、 对下专项转移支付情况

我单位2024年部门预算无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县文化馆部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县文化馆部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

嵩明县文化馆部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县文化馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比没有变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年县文化馆申报1个项目支出绩效目标，申报金额10.00万元。经审核确定1个项目，资金10.00万元，具体项目是：非物质文化遗产传承保护免费开放补助及文化馆提升改造项目资金，项目合计10.00万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

双随机：是在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县文化馆部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县文化馆属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县文化馆部门资产总额119.17万元，其中，流动资产64.54万元，固定资产12.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产42.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少78.30万元，其中固定资产增加5.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200100400111

2024年嵩明县文化馆预算公开表20240227040357329