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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2024年预算公开

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商合作局、科技创新局。

所属单位1个，分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦招商引资，提高发展质效。

一是要聚焦招引和培育产业龙头企业，发挥其在产业发展中的核心引领作用，以大带小、抱团发展，逐步形成产业集群化发展的良好局面；二是用足用好中央外经外贸相关政策，积极向上争取资金，着力招引外资外企，招引“头部企业”，招引技术含量高、有自主知识产权有研发能力的潜力型“小巨人”企业，招引经济外向度较高的生产企业，力争储备更多外资项目；三是重点引进东南亚、南亚等国外市场需求较大的集生产、销售为一体的经济外向型企业，致力于将园区建设成为东南亚、南亚辐射中心的产业高地、对外贸易活力示范园区；四是搭建园区产业信息交流互助平台，资源共享，加强与各部门的协调对接，在产业互补招商方面积极探索，形成一二三产齐头并进发展的良好局面。

2.聚力发展培育，做强产业支撑。

加大外贸主体培育力度，引导有条件的内贸企业积极开拓国际市场。鼓励内外贸一体化融合发展，加快培育一批传统外贸与跨境电商、市场采购贸易等新业态相互融合的新型外贸主体。加强对国外外贸企业、在华物流总部、销售中心的招商，引进一批外贸企业来园区开展进出口贸易。引进一批在服务贸易、服务外包领域规模大、技术性、重点行业企业的公司入驻园区。支持生产实体企业成立商贸公司、技术服务公司，发展服务贸易（服务外包），开展信息技术外包（ITO）、知识（商业）流程外包（KPO）、业务流程外包（BPO）离岸服务外包，推动制造与服务相结合、货物贸易与服务贸易相协调。大力引进为出口企业提供国际物流、报关和仓储服务的国际货代公司在园区组货出运。鼓励北汽、东风云汽车开展二手车出口业务。

3.着眼要素保障，提高承载能力。

一是优化土地供应方式，全面推行新增工业用地“标准地”出让，在法定土地使用权出让最高年限范围内，实施差别化的土地使用权出让年期。加快杨林经开区低效用地的认定工作，摸清低效利用土地和闲置土地的现状和开发潜力，制定实施方案，最大限度盘活调整使用。二是优化营商环境，加强与水、电、气部门的协调力度，完善项目基础设施的配建。建立园区主要领导挂钩重点产业“链长制”招商，将“一个项目一名领导、一套班子、一抓到底”的工作措施落在实处。三是推进融资瓶颈破解。加快沉淀资金的回流，有效补齐现金流短板，盘活资产，增强自身造血功能，化解公司债务风险。加强与金融部门、银行的对接，拓宽企业融资渠道。

4.着眼发展环境，打造“准零税区”。

规划开展“准零税区”建设，积极争取设置海关为企服务点建设。通过政策引导、资源整合、服务优化等措施，加快跨境电商、市场采购贸易、国际货代、区域结算中心、平台经济等新业态新模式向集聚区集中布局，全县所有新引入的外贸企业全部入驻“准零税区”，让企业在经开区同等或更多享受保税区、自贸区政策，着力从软硬件上改善外贸发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制19人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4268.07万元，其中：一般公共预算3624.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入643.87万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加250.63万元，增长6.24%，主要原因是一般公共预算同比减少393.24万元，下降9.79%，上级补助收入同比增加643.87万元，增长100%。2024年政府压缩一般公共预算支出，小城镇基础设施建设资金安排减少，导致一般公共预算同比减少，上级补助收入纳入预算全面管理导致同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3624.20万元，其中:本年收入3624.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3624.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，上级补助收入643.87万元。

与上年对比减少393.24万元，下降9.79%，主要原因是一般公共预算同比减少393.24万元，2024年政府压缩一般公共预算支出，小城镇基础设施建设资金安排减少，导致一般公共预算同比减少。上级补助收入同比增加643.87万元，增长100%，主要原因是上级补助收入纳入预算全面管理导致同比增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4268.07万元。财政拨款安排支出 3624.20万元，其中：基本支出924.20万元，与上年对比减少93.24万元，下降9.16%，主要原因是2023年人员减少4人，人员相关支出减少；项目支出2700.00万元，与上年对比减少300.00万元，下降10%，主要原因是政府压缩一般公共预算支出，小城镇基础设施建设项目资金安排减少；单位资金支出643.87万元，与上年对比增加643.87万元，增长100%，主要原因是上级补助收入纳入预算全面管理导致同比增加。

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2010301行政运行”支出1516.04万元，其中基本支出382.04万元，主要反映的是管委会行政人员工资及办公相关费用支出，项目支出1134万元，主要反映园区行政运转的相关项目支出。

2.“2010350事业运行”支出283.85万元，主要反映的是管委会事业人员行政人员工资及办公相关费用支出。

3.“2080501行政单位离退休”支出17.70万元，主要反映行政退休人员经费。

4.“2080502事业单位离退休”支出2.21万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出84.55万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

6.“2089999机关事业单位失业险缴费支出”支出1.78万元，主要反映的是行政事业单位失业保险支出。

7.“2101101行政单位医疗支出33.93万元，主要反映的是行政人员基本医疗保险支出。

8.“2101102事业单位医疗支出36.43万元，主要反映的是事业人员基本医疗保险支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要反映的是工伤生育保险支出。

10.“2120303小城镇基础设施建设”支出1566.00万元，主要反映的是小城镇基础设施建设。

11.“2210201住房公积金”支出80.56万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额432.70万元，其中：政府采购货物预算26.70万元、政府采购服务预算406.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.20万元，较上年增加4.98万元，增长31.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少5.22万元，下降91.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因：接待费定额标准变更，2024年接待费按照新定额测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为20.70万元，较上年增加10.70万元，增长107%。其中：公务用车购置费10.70万元，较上年增加10.70万元，增长100%；公务用车运行维护费10.00万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：本年计划新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度申报2个重点项目支出绩效目标，预算金额103.00万元；审核确定2个项目，涉及金额103.00万元。其明细如下：

1.建成道路维护及地下管网维护专项资金50.00万元，绩效目标为提升园区基础设施管理水平，优化园区工作环境。积极探索园区基础设施管理模式，建议引入市场化运作模式，通过市场化的竞争机制提升市政设施的养护水平和效率。

2.科技创新专项经费53.00万元，绩效目标为开展科技创新相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年机关运行经费安排82.39万元，与上年对比减少5.74万元，减少6.51%，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、通讯费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额306697.06万元，其中，流动资产305925.55万元，固定资产100.81万元，公共基础设施670.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1980.59万元，其中固定资产减少18.23万元，流动资产增加2059.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456700111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算表