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嵩明县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分嵩明县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置情况

嵩明县教育体育局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、安全科、教育科、民办教育科、督导室、体卫艺科、基建科、资助中心、基础教育研究中心、计财科、招生办公室。

所属单位共25个。分别是:

1、嵩明县县直机关幼儿园

2、嵩明县职业高级中学

3、嵩明县第一中学

4、嵩明县实验中学

5、嵩明县第四中学

6、嵩阳一中

7、嵩阳街道第二初级中学

8、杨桥街道初级中学

9、杨林镇初级中学

10、小街镇第一初级中学

11、小街镇第二初级中学

12、牛栏江镇第一初级中学

13、牛栏江镇第二初级中学

14、嵩阳一小

15、嵩阳二小

16、嵩阳街道中心学校

17、杨桥街道中心学校

18、杨林镇中心学校

19、小街镇中心学校

20、牛栏江镇中心学校

21、职教基地一小

22、嵩明县培智学校

23、嵩明县黄龙山小学

24、嵩明县杨林小学

25、嵩明县教育体育局机关

（三）重点工作概述

1.全面实施素质教育，提升学生综合素质。一是坚持“五育并举”，以党建引领群团组织建设，进一步加强和改进学校思想政治教育，推动思政“小课堂”和社会“大课堂”深度结合，中学团委覆盖率100%，中小学少工委覆盖率100%。设立心灵驿站、温馨小屋等心理辅导室79个，加强学生心理健康教育与指导，全面开展心理健康教师专题培训。二是构建劳动教育体系建设，校内外劳动教育有效提升。组织开展“同世界 共劳动”劳动周系列活动，通过在线观看劳动项目、参照课程制作上传作品，全县共56所小学参加活动，上传作品10000余件。校内劳动教育逐步规范，课程体系逐步完善组织召开劳动教育示范课展示活动，对劳动教育工作进一步做安排，逐步构建劳动教育课程体系建设。围绕6个主题，组织中小学生到东村、北汽新能源、嵩明固明混凝土搅拌站、云南省电视台开展“长在新时代，礼赞劳动周”职业体验系列活动。2023年，花仙子劳动教育实践基地被云南省教育厅命名为省级校外劳动教育实践基地，6所中小学（嵩明县四中、小街二小、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道嵩阳三小、杨桥街道白鹤小学）申报市级劳动教育示范校创建。

2.深入实施“双创”工程，推进教育优质均衡发展。一是印发《关于成立推进嵩明县义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠发展县创建工作领导小组的通知》《关于成立推进嵩明县教育体育系统义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠发展县创建工作领导小组的通知》，制定《加快推进嵩明县义务教育优质均衡发展实施方案》《嵩明县创建国家学前教育普及普惠县工作方案》《嵩明县“双创”建设项目实施方案》，全面推进教育优质均衡发展，城乡之间、区域之间、学校之间教育差距明显缩小。二是不断优化资源配置。结合城镇建设规划和常住人口规模，科学编制中小学（幼儿园）布局布点专项规划，合理配置教育资源。与北大金秋控股集团签约重点工程项目昆明燕园阳明实验学校开工奠基，云谷小学引进师专附小教育集团领办，职教新城初级中学与云师大基础教育集团达成合作意向，优质教育资源不断扩大。严格对照创建指标体系，大力实施教育“双创”项目建设，义务教育阶段改造、新建项目累计200余个，累计改造音乐美术教室175间。

3.启动新一轮教育改革，教育质量持续攀升。强化合作办学，不断发挥昆一中嵩明学校引领示范作用，县一中、嵩阳一中、嵩阳二小教育成果初步显现。8所初级中学实施人工智能因材施教示范区建设项目，实现规模化教育与个性化培养有机结合。2023届高考一本率12.81%，比2022届提升3.9个百分点；本科率63.24%，比2022届提升13.24个百分点。2023年，全县三所县属高中600分以上录取636人，其中，录取高于昆明市主城区一级高（完）中最低控制线以上共159人，录取最高分683分。二是启动新一轮教育改革。《嵩明县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》（嵩办发〔2023〕12号）经县委教育工作领导小组会议、县委常务会、县委常委会审议通过并印发实施。同步细化重点建设项目41个，总投入约14.00亿元（含社会投资），配套制定了紧缺型人才引进、教师素质提升、教学质量考核评价等新一轮教育改革11项政策机制，明确了今后三年全县教育工作的主要方向、思路、目标和重点任务。

4.打造文化盛会，师生艺术节系列活动美育硕果累累。全力举办第三十四届师生艺术节系列活动，历时3个多月，设置了书画比赛、独舞、独唱、独奏、群舞、合唱、戏剧、器乐等丰富多彩的艺术形式，100多个学校参与，共计2000余名师生参加不同项目比赛。嵩明县第一中学、杨林大树营小学等8家代表队分获市级比赛一、二等奖。嵩明县第三十四届师生艺术节颁奖暨展演，参演人员600余人，观众2000余人。表演形式多样，内容丰富，线上线下同步呈现，各平台累计观看浏览次数达30万+，打造了一场嵩明县公共文化领域的盛会，是全县美育教育改革发展成果的集中展示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2810人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制2791人。在职实有2761人，其中：财政全额保障2761人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1224人，其中：离休2人，退休1222人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入69516.93万元，其中：一般公共预算65621.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1293.76万元，事业收入88.33万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2512.26万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.20万元。

与上年对比增加1750.67万元，主要原因是学校自有资金项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入65621.38万元，其中:本年收入65621.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65621.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少158.34万元，主要原因是财政财力有限，基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出69516.93万元。财政拨款安排支出65621.38万元，其中：基本支出58951.38万元，与上年对比减少560.34万元，主要原因是财政财力有限，对应的人员经费及日常公用经费减少；项目支出6670.00万元，与上年对比增加402.00万元，主要原因是1.2024年学生生活补助等标准提高；2.新增校舍维修项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按支出功能科目分类，支出分别是：

1．“2050101”一般公共预算支出-行政运行-基本支出260.84万元，主要用于机关行政编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

2.“2050103”一般公共预算支出-机关服务-基本支出495.83万元，主要用于机关事业编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

3.“2050199”一般公共预算支出-其他教育管理事务支出-项目支出55.00万元，主要用于嵩明县生源地助学贷款等支出。

4.“2050201”一般公共预算支出-学前教育-支出791.78万元，其中：基本支出781.78万元，主要用于学前教育阶段幼儿园人员工资、福利费、办公经费等支出；项目支出791.78万元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助及各类幼儿园新建项目县级补助配套资金等支出。

5.“2050202”一般公共预算支出-小学教育-支出22443.31万元，其中：基本支出21548.31万元，主要用于各小学人员工资、福利费、办公经费等支出；项目支出895.00万元，主要用于小学阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。

6.“2050203”一般公共预算支出-初中教育-支出11375.87万元，其中：基本支出10856.87万元，主要用于各初中人员工资、福利费、办公经费等支出；项目支出519.00万元，主要用于初中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。  

7.“2050204”一般公共预算支出-高中教育-支出5924.53万元，其中：基本支出5906.53万元，主要用于各高中人员工资、福利费、办公经费等支出；项目支出18万元，主要用于高中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生助学金县级配套资金等支出。

8.“2050299”一般公共预算支出-其他普通教育支出-项目支出1858.00万元，主要用于公费师范生培养计划、师生艺术节费用、人工智能示范区建设、中小学校舍建设及与昆一中合作办学等支出。

9.“2050302”一般公共预算支出-中等职业教育-支出1113.65万元，其中：基本支出903.65万元，主要用于嵩明县职业高中人员工资、福利费、办公经费等支出；项目支出210.00万元，主要用于中职教育学生免学费、助学金县级配套资金等支出。

10.“2050701”一般公共预算支出-特殊学校教育-支出166.91万元，其中：基本支出161.91万元，主要用于嵩明县培智学校人员工资、福利费、办公经费等支出；项目支出5.00万元，主要用于特殊教育学校学生公用经费县级配套资金等支出。

11.“2050901”一般公共预算支出-农村中小学校舍建设-项目支出3040.00万元，主要用于改善嵩明县教体系统各级各类学校基础设施等支出。

12.“2070308”一般公共预算支出-群众体育-项目支出60.00万元，主要用于县内各项群众体育运动等支出。

13．“2080501”一般公共预算支出-行政单位离退休-基本支出36.13万元，主要用于离退休人员工资等支出。

14.“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出2847.20万元，主要用于离退休人员工资等支出。

15．“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出5314.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

16．“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出71.94万元，主要用于遗属生活补助支出。

17．“2082001”一般公共预算支出-临时救助-基本支出4.66万元，主要用于临时救助支出。

18．“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出231.30万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

19.“2101101”一般公共预算支出-行政单位医疗-基本支出40.09万元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

20.“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出4273.84万元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

21．“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出74.47万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

22．“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出5141.91万元，主要用于在职人员住房公积支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县教育体育局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额247.87万元，其中：政府采购货物预算247.22万元、政府采购服务预算0.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县教育体育局2024年无重点项目预算，项目预算支出非财政拨款单位自有资金项目经费2601.79万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160.00亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局2024年机关运行经费63.22万元。其中：30201办公费11.19万元，30205水费0.90万元，30206电费1.02万元，30207邮电费1.91万元，30209物业管理费0.28万元，30211差旅费6.59万元，30213维修（护）费0.98万元，30216培训费7.03万元，30217公务接待费0.60万元，30229福利费10.74万元，30231公务用车运行维护费3.53万元，30239其他交通费用18.45万元。

嵩明县教育体育局（本级）与上年对比减少0.61万元，主要原因是2024年人员减少，机关运行经费随之减少。其余学校为事业单位，无机关运行经费。

与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县教育体育局资产总额122216.63万元，其中，流动资产22489.44万元，固定资产89827.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7727.72万元，无形资产2149.92万元，其他资产21.68万元。与上年相比，本年资产总额减少20736.01万元，其中固定资产增加1500.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200700111

嵩明县教育体育局2024年预算公开表20240228030045844