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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年县政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，立足新时代新任务新要求，坚持围绕中心服务大局，坚持以人民为中心的发展思想，不断加强和改进政协工作，以更加精准的切入点、更加规范的履职程序、更加高效的建言质量，为助推嵩明经济社会高质量发展作出政协贡献。

（一）强化理论学习，在政治建设上达到新高度。牢牢把握政治方向、坚定政治立场，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于人民政协与统一战线工作的重要论述和要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政策的把握能力，汇聚高质量履职的动力。始终把加强党的政治建设始终摆在政协机关建设的首位，坚持党要管党、从严治党，不断加强党组织建设，抓好学习教育常态化制度化，扎实推进“书香政协”建设，不断提高全体机关干部的政治觉悟，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）围绕中心履职，在服务发展上展现新作为。准确把握政协性质定位和政协工作的方向，自觉在“围绕中心、服务大局”中找准方位、准确定位、工作到位，做到“履职不缺位、尽职不越位、工作做到位”，超前谋划2024年度工作，自觉在服务发展、服务决策、服务落实中开展视察调研，为嵩明经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。继续抓好社情民意信息工作。进一步规范和理顺社情民意的收集、编报、通报工作，通过制定制度、统筹调度、定期通报等有效措施，在反映社情民意工作上进一步提升。充分发挥政协委员作用，拓宽信息收集渠道，提高信息质量，推动反映社情民意信息工作再上新台阶，力争明年在反映社情民意信息工作中取得新突破。

（三）加强联谊交流，在凝聚共识上开拓新渠道。强化市、县政协之间的工作联动，注重与其他兄弟政协组织的协同配合，结合各委室调研课题，探索开展联合调研，共享工作成果。发挥阵地平台作用，增强平台软实力。依托机关党支部有计划、有组织地开展支部活动，密切党员委员与委员之间、委员与其他界别之间的联系，加大政治协商力度，为政治协商提供有力的基础保障。加强工作创新，围绕协商民主、反映社情民意信息、政协基层协商、机关建设等方面，挖掘地方特色，总结推广经验，找准在反映社情民意、解决民生难题、参与社会治理等方面着力点，打造政协协商品牌，促使委员履职劲头更加高涨，更加凝聚人心，进一步树立政协的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休 1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1183.53万元，其中：一般公共预算1183.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.07万元，增加0.09%，主要原因分析是增加了政协提案经费20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1183.53万元，其中:本年收入1183.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1183.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加15.07万元，增加1.29%，主要原因分析是增加了政协提案经费20.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1183.53万元。财政拨款安排支出 1183.53万元，其中：基本支出1114.53万元，与上年对比减少35.93万元，主要原因分析：一是在职职工有一人为领取基本生活费，二是养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金计提基数增加，缴存的社保费用增加；项目支出69.00万元，与上年对比增加51.00万元，主要原因分析是增加了政协十届四次全会会议经费31.00万元、政协提案经费20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010201行政运行”支出791.58万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和文史资料编撰项目、政协十届四次全会会议经费、政协提案经费支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、招待费、公务用车运行维护费、会议费）、文史资料编纂经费、政协十届四次全会会议经费、政协提案经费；

2.“2010205委员视察”支出44.64万元，主要用于政协委员履职，视察调研经费的支出；

3.“2080501行政单位离退休”支出110.67万元，主要用于离退休人员的生活补助。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”91.51万元，主要用于缴纳职工的养老保险；

5.“2080801死亡抚恤”支出0.42万元，主要用于遗属人员生活补助；

6.“2089999其他社会保障和就业支出”0.46万元，主要用于缴纳机关工勤人员失业保险；

7.“2101101行政单位医疗”支出62.64万元，主要用于缴纳职工的医疗保险费；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.04万元，主要用于缴纳职工的工伤险。

9.“2210201住房公积金”支出80.58万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.66万元，其中：政府采购货物预算2.66万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少0.85万元，减少13.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.85万元，减少62.96%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。

减少原因为今年预算少了政协委员视察调研用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2024年度申报项目3个，预算绩效目标情况如下：

（一）第二十九辑文史资料编印项目资金，申报金额18.00万元；财政审核确定1个项目，审批金额18.00万元。文史书籍编纂工作是政协的职能职责之一，也是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。为了2024年按时按质按量完成目标任务，超前谋划、提前部署、及早着手，提早做好文史资料第二十九辑材料征编工作，按时按要求完成编纂和出版。

1.数量指标：文史资料出版册数≥1000册；

2.质量指标：文史资料出版及时率≥90.00%；

3.时效指标：文史资料出版按计划完成率≥90.00%；

4.社会效益指标：文史资料宣传范围=80.00%；

5.服务对象满意度指标：社会公众满意度=80.00%。

（二）政协十届四次全会会议经费，申报金额31.00万元；财政审核确定1个项目，审批金额31.00万元。此会议是深刻领会习近平总书记关于“人民政协是统一战线的组织，是多党合作和政治协商的机构，是人民民主的重要实现形式”的重要论述，紧紧围绕人民政协性质定位推进政协协商，自觉在宪法法律和政协章程内开展工作，进一步强化政治定力，理清工作思路，把握履职要义，积极发挥社会主义民主、社会各界团结合作的重要平台作用。

1.数量指标：会议次数=1期；

 会议人次≥250人；

 会议天数=4天。

2.质量指标：培训出勤率≥90.00%；

3.成本指标：人均培训标准≤500.00元/人；

4.效益指标：委员履职成效≥80.00%；

5.满意度指标：参训人员满意度≥90.00%。

（三）政协提案经费，申报金额20.00万元；财政审核确定1个项目，审批金额20.00万元。此项目是认真学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的基本原则、核心要义和精神实质，围绕团结和民主两大主题，把提案工作贯穿政协协商民主建设的始终，贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程。坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的方针，把握时代发展特征，紧扣党政中心工作，关注民生发展，强化提案质量意识。在县政协党组的领导下，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，努力提高提案质量，充分发挥提案在参政议政工作中重要作用，提升提案服务保障能力，推进提案工作再上新台阶。

1.数量指标：提案提交数量=100个；

2.质量指标：提案审查立案通过数量≥80个；

3.效益指标：提案被县委县政府采纳率≥80个；

4.满意度指标：服务对象满意度≥90.00%。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2024年机关运行经费安排143.46万元，与上年对比减少0.07万元，减少0.48%。

减少主要原因是遗属人员减少1人。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、其他交通费用、政协委员视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室资产总额73.63万元，其中，流动资产53.12万元，固定资产20.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少49.94万元，其中固定资产减少6.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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