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中国共产党嵩明县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会组织部2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2. 负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3. 负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4. 负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5. 负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6. 负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7. 负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8. 承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9. 负责对全县老干部工作的指导；

10. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科（县基层党建办）、干部科、干监科、干教科、公务员管理科、人才科、老干部科、县“两新”组织党工委办公室

所属单位3个，分别是：

1. 嵩明县老年大学；

2. 嵩明县老干部活动中心；

3. 中国共产党嵩明县委员会组织部党员教育中心。

（三）重点工作概述

1. 坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。

3. 聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

4. 聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。

5. 聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。

6. 聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1188.97万元，其中：一般公共预算1188.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2023年部门财务总收入的1097.90万元对比，增加91.07万元，增长8.29%，主要原因是新增主题教育工作经费项目，项目经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1188.97万元，其中:本年收入1188.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2023年部门财务总收入的1097.90万元对比，增加91.07万元，增长8.29%，主要原因是新增主题教育工作经费项目，项目经费预算增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1188.97万元。财政拨款安排支出1188.97万元，其中：基本支出597.47万元，与上年的661.90万元对比减少64.43万元，下降9.73%，主要原因是2024年人员减少，人员经费和日常公用经费预算支出减少；项目支出591.50万元，与上年的436.00万元对比增加155.50万元，增长35.67%，主要原因是新增主题教育工作经费项目，项目经费预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2013201”科目支出1037.92万元，其中：基本支出446.92万元，主要用于职工工资津贴补贴奖金、社会保障缴费、办公经费、公务车运维经费、其他交通费用等；项目支出591.00万元，主要用于全县重点组织、干部、公务员、人才、老干部项目等经费

2. “2013299”科目项目支出0.50万元，主要用于选调生到村任职工作经费补助。

3. “2080501”科目支出6.73万元，主要用于机关事业单位离退休干部生活补助支出。

4. “2080505”科目支出52.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等社会保障支出。

5. “2080801”科目支出1.80万元，主要用于离休干部遗属补助。

6. “2089999”科目支出0.14万元，主要用于机关事业单位失业保险支出。

7. “2101101”科目支出41.50万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

8. “2101199”科目支出0.69万元，主要用于机关事业单位退休干部医疗保险支出。

9. “2210201”科目支出47.08万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年部门预算无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.01万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年减少0.70万元，下降10.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.70万元，下降46.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。减少原因是我部门严格按照要求压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年申报项目13个，分别是：

1. 村（社区）“五个先锋”创建活动补助经费，绩效目标是为创建成功的先锋村（社区）干部发放补助，激励引导村（社区）基层党组织和党员干部比学赶超、创先争优；

2. 选调生到村任职补助资金和租房补贴经费，绩效目标是保障到村任职选调生工作和生活保障。

3. 党员教育管理工作经费，绩效目标是保障教育培训党员、支持基层党组织开展组织生活，用于党员教育视频片拍摄补助、智慧党建系统运营服务费、设备保养维修费等。

4. 人才工作项目经费，绩效目标是助推新时代人才工作各项决策部署落地，保障人专家服务、才交流活动、人才安居等。

5. 干部选拔、公务员管理专项经费，绩效目标是用于开展用于干部选拔工作、新招录公务员开展活动和培训、印制考核材料等。

6. 干部人事档案数字化管理经费，绩效目标是用于干部档案数字化扫描服务、设备维修维护、项目建设经费等，保障干部人事档案的建立、接收、保管、转递、收集、整理、归档、档案信息。

7. 非公党建经费，绩效目标是用于支持“两新”组织党组织工作、培训等。

8. 老年大学办学课时经费和管理工作经费，绩效目标是保障老年大学日常办学课时经费和管理经费。

9. 节日慰问、保健等经费，绩效目标是春节、敬老节、建党节等慰问活动经费及干部体检经费。

10. 老干部公用经费增加部分经费，绩效目标是用于开展老干部座谈、会议、征订杂志等经费。

11. 主题教育及干部教育工作经费，绩效目标是用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育产生的经费及2024年干部教育培训经费。

12. 基层党建工作经费，绩效目标是保障全县开展基层党建工作各类活动，用于党建示范点创建、党建工作会议经费、给予相关单位补助等。

13. “两项建设”经费和离退休干部党支部书记补助资金，绩效目标是用于离退休党支部开展活动、党支部和书记补助经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年机关运行经费安排84.88万元，与上年对比减少8.18万元。主要原因是2024年人员减少，公用经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党嵩明县委员会组织部资产总额134.36万元，其中，流动资产99.99万元，固定资产34.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少116.45万元，其中固定资产增加4.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国共产党嵩明县委员会组织部2024年预算公开表格20240228121252749

监督索引号53012700120300111