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嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、负责农村经济经营管理，农村土地承包管理，林权流转及农村集体“三资”监督管理。

4、负责抓保障，防返贫，脱贫成果持续巩固。

5、承担科技、教育体育、文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等工作。

6、负责社会建设工作，设有卫生健康、计划生育、民政、户籍、退役军人窗口服务工作。

  7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：牛栏江镇农村经济经营管理服务中心、牛栏江镇社会保障综合服务中心、牛栏江镇村镇规划建设服务中心、.牛栏江镇文化综合服务中心、牛栏江镇为民服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓保护、严监管，牢牢守住生态红线。落实森林管护责任，深入开展森林防灭火宣传，全年无重大森林火情发生，查处毁林开荒、森林督查案件8起，义务植树16万余株，上马坊、腰站获评省级森林乡村。扛牢牛栏江保护政治责任，严格执行河长巡河制度，常态化开展“长江十年禁渔”行动，大力推动农业面源污染防治，杨林河河口生态湿地投入使用，大棚退让147亩，河道清淤除障90.5公里，牛栏江河堤支砌5.1公里，打捞河内垃圾1000余吨。有效巩固提升黑臭水体治理成效，完善农村污水收集、处理设施，行政村生活污水治理率、收集处理率稳步提高。河西—古城段入选昆明市2023年度绿美河湖，牛栏江崔家庄（国控）断面、四营水文站（省控）断面平均水质稳定达III类。以高度的政治责任感抓好耕地保护和粮食安全，实施果子园、古城等片区高标准农田建设10300亩，完成大春播种34043亩，小春播种35000亩，完成耕地流出图斑整改618个，整改面积1104.13亩，自然资源督察发现问题进入全面验收。

2.抓巩固、促振兴，乡村活力持续显现。牢牢守住不发生规模性返贫底线，对全镇脱贫户和监测对象全覆盖遍访2轮，发现并整改问题43个。加大就业岗位开发和技能培训力度，开展外出务工引导性培训40期，培训人员2000余名，推荐岗位500余个。申报“雨露计划”补助44人，动态评定脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类人员21户63人。2023年脱贫人口人均纯收入达1.78万元，同比增长11.16%。坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，深入实施绿美乡村三年行动，建设市级绿美村庄71个。争取上级资金387.00万元实施阿里塘民族团结示范活动广场，罗帮农业产业融合发展（一期），腰站人畜饮水及坡耕地高效储水，河西现代农业水肥一体5个项目。大力推动村集体经济发展，牛栏江镇股份经济合作联合总社累计实现收益67.18万元，村均经营性收入97.98万元，同比增速达64.60%。牛栏江镇成功创建为市级文明乡镇，水海、腰站成功创建为市级文明村。

3.抓规划、重引领，城乡面貌明显改善。坚持从实际出发，努力把规划“蓝图”向现实转变。13个村委会“多规合一”实用性村庄规划入库启用。启动罗帮农业产业融合发展、上下马坊生态农业示范区等多个项目规划编制，完成渝昆高铁安置点土地转用，有序推进恒嘉产业园、四营、下马坊等地块土地报件。完成水海、罗帮、海潮等村内道路提升12.4公里，安装路灯871盏，新建公厕4座，改建卫生户厕71座，依法拆除违法建筑3.5万平方米。持续做好农贸市场和农村集市规范管理，建立村庄保洁制度，设置垃圾分类亭139个，清运生活垃圾6700余吨。牛栏江镇全民健身中心、健康主题公园投入使用，牛栏江卫生院住院部顺利启用，小新街幸福食堂正式营业。国家卫生乡镇通过市级复审，牛栏江镇微型科技馆成功创建为昆明市青少年科普教育基地。

4.抓基础、补短板，民生实事落地见效。始终把群众关心关注的热点难点问题作为政府工作的出发点和落脚点。实施大滴水、打拱洞、螺丝湾小型水库除险加固及花窝、老猴街应急提水等17件水利工程。严格落实农村建房镇级联审联批制度，189户获建房资格，完成农房抗震安居加固21户。创新开展大箐关心关爱留守老人和儿童“三色”服务机制试点。抓牢抓实学生暑期防溺水和应在校未在校学生保学工作，完成老猴街小学食堂、果子园幼儿园提升改造，牛栏江第二中学中考综合成绩连续三年全县排名第一。按时、足额做好残疾人、高龄老人、低保户等重点群体补助发放，落实退伍军人扶持、义务兵优待政策，城乡居民基本医疗保险参保完成率99.74%。做好第五次全国经济普查工作，精准开展创业和专项技能培训，新增外出务工劳动力2115人，发放个人创业担保贷款140.00万元。荒田、果子园等14个村通过国家通用语言文字普及村认定，举办各类文体活动95场次，有效丰富农村群众精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1239.13万元，其中：一般公共预算933.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入305.25万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：一般公共预算增加54.07万元，增长0.06%，

主要原因分析3人新入职增加人员经费、办公经费。上级补助收入增加305.25万元，增长100.00%，主要原因分析农综中心根据上级要求，将单位专户上级补助资金纳入财政预算一体化管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 933.88万元，其中:本年收入933.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款933.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加54.07万元，增长0.06%，主要原因分析3人新入职增加人员经费、办公经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1239.13万元。财政拨款安排支出 933.88万元，其中：基本支出933.88万元，与上年对比增加54.07万元，增长0.06%，主要原因分析3人新入职增加人员经费、办公经费。项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：牛栏江镇农业综合服务中心的项目一般为中央省市补助资金，在年初没有预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2130104事业运行”支出648.05万元，主要反映农业综合服务中心的机构运转的事务支出

2．“2080502事业单位离退休”支出44.67万元，主要反映事业单位的退休人员经费支出。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出83.12万元，主要反映行政机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

4．“2080801死亡抚恤”支出0.42万元，主要行政机关事业单位遗属生活补助支出。

5．“2089999其他社会保障和就业支出”支出3.64万元，主要行政机关事业单位的失业保险缴费支出。

6．“2101102事业单位医疗”支出71.18万元，主要反映事业单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

7．“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.10万元，主要反映行政机关事业单位的工伤生育保险缴费支出。

8．“2210201住房公积金”支出81.70万元，主要反映行政机关事业单位的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100.00%，国内公务接待批次20次，共计接待160人次。

增减变化原因2023年部门预算没有细化办公经费里的公务接待费，2024年部门预算办公经费细化了此项经费，因此增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年牛栏江镇农业综合服务中心截止2023年10月自有资金项目，预算绩效目标：保障单位自有资金的使用健康规范；2.2024年牛栏江镇农业综合服务中心第一批自有资金项目，预算绩效目标：保障单位自有资金的使用健康规范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心资产总额1803.97万元，其中，流动资产1167.39万元，固定资产636.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少302.51万元，其中固定资产减少113.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456500300111

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2024年预算公开表格20240227061322594