监督索引号53012703200600000

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立 完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非 公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中 存在的问题，维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、 信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、 新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、科技管理科(外国专家管理办公室)、工业经济科、节能管理科、信息产业办公室 (无线电管理办公室)。

所属单位2个，分别是:

1.嵩明县中小企业服务中心;

2.嵩明县科工信局综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.力争实现规上工业总产值净增，全力跟进拟新入规项目实现净增长。助力技改技创企业，实施一对一服务，优化营商环境，联合发改、财政、税务、金融等部门进一步落实惠企政策，真金白银助力企业扩产增量，如引导企业开展高企研发费用税收加计扣除、享受昆易贷、优质中小企业贴息贷款等，增强企业发展信心和动力，力争全年减停产面同比上年收窄。

2.以项目为抓手，力争完成工业固投达标。

3.力争实现小升规户数总目标达标。加强企业能耗监测，反向推算企业生产情况，联合镇（街道）、园区加强企业运行监测，摸排了解企业实际生产情况，对实际产值达标规上的企业，进一步联动统计局，加强企业升规指导和产值报数指导。

4.强化中小企业融资服务。以优质中小企业贷款贴息为突破点，重点对优质中小企业进行融资服务。大力开展银企对接活动，宣传必要金融知识，加强中小微企业与金融机构之间的信息沟通交流，从根本上提高小微企业融资能力和融资技巧。

5.强化对优质中小企业的培育服务。以“专精特新”企业培育为抓手，建立我县专精特新企业储备库，分阶梯专项辅导，引导企业做好申报认定工作。完善中小企业服务体系，全面服务企业，抓企业短板，从企业管理、技术创新中帮助企业向“专精特新”方向发展。

6.力争完成规上企业研发经费投入增速增长，提高企业研发投入水平。

7.力争完成高新技术企业评审通过30户、国家和省级科技型中小企业认定20户。

8.加大对我县科技创新企业扶持力度，鼓励企业加大研发投入，强化企业科技创新主体地位，力争技术合同成交额完成目标任务。

9.全年新建5G基站100个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入845.22万元，其中：一般公共预算592.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入253.01万元。

与上年对比减少了7.39万元，减少了0.86%，主要原因分析为2024年有人员退休，减少了一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入592.21万元，其中:本年收入592.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了9.50万元，减少了1.58%，主要原因分析为2024年有人员退休，减少了一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出845.22万元。财政拨款安排支出592.21万元，其中：基本支出482.21万元，与上年对比减少了19.50万元，主要原因分析为2024年有人员退休，减少了预算支出；项目支出110.00万元，与上年对比增加了10.00万元，主要原因分析为2024年高新技术企业培育发展实施项目工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2060101行政运行” 支出327.91万元，主要反映单位行政运行支出；

2.“2060502技术创新服务体系”支出70.00万元,主要用于全县电子政务网服务经费；

3.“2069999其他科学技术支出” 20.00万元，主要反映其他科学技术支出；

4.“2080501行政单位离退休” 支出56.42万元，主要用于行政人员退休经费支出；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 38.93万元，主要用于局机关基本养老保险缴费支出；

6.“2080801死亡抚恤” 支出7.20万元，主要反应局机关遗属生活补助支出；

7.“2089999其他社会保障和就业支出” 0.83万元，主要用于我局职工失业保险支出；

8.“2101101行政单位医疗”支出17.49万元，主要用于我局行政人员医疗支出；

9.“2101102事业单位医疗” 支出16.20万元，主要用于我局失业人员医疗支出；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出” 0.51万元，主要用于我局局机关职工工伤保险支出；

11.“2210201住房公积金”支出36.72万元，主要用于我局局机关职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年我部门预算单位无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4.70万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.72万元，较上年增加0.22万元，增长8.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年增加0.22万元，增长100.00%。国内公务接待批次为5次，共计接待110人次。

与上年对比增加0.22万元，主要原因是2024年我局主要经济指标任务繁重，将开展更多建设性工作，上级部门到我县考察次数多，与企业常态化开展座谈会次数将增加，会产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

相关原因说明为我单位实有公务用车数量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费预算安排307.91万元，与上年318.86万元相比减少10.95万元，下降3.43%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局部门资产总额65.00万元，其中，流动资产41.25万元，固定资产23.75万元。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.48万元，其中固定资产减少15.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产53项，账面原值15.48万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200600111

嵩明县科学技术和工业信息化局2024年预算公开表(1)