嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关

2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、 按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、 落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、 负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

嵩阳街道将认真贯彻党的二十大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2295.43万元，其中：一般公共预算2182.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.10万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入102.70万元。

与上年对比增加175.59万元，增长：8.28%主要原因分析为2024年人员增加，社区干部人员增加，相应的人员经费、办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2182.63万元，其中:本年收入2182.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2182.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加62.79万元，增长：2.96%主要原因分析为2024年人员增加，社区干部人员增加，相应的人员经费、办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2295.43万元。财政拨款安排支出 2182.63万元，其中：基本支出1647.25万元，与上年对比增加27.40万元，主要原因分析主要原因分析为2024年人员增加，社区干部人员增加，相应的人员经费、办公经费增加；项目支出648.18万元，与上年对比增加148.18万元，增长：29.63%，主要原因分析是本年度经济社会发展补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301行政运行”支出1808.59万元，主要反映的是街道办机构运转事务支出。

2.“2080501行政单位离退休”支出49.28万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

3.“2080505养老保险”支出53.09万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

4.“20800801死亡抚恤”支出1.48万元，主要反映的是行政事业单位基本死亡抚恤支出。

5、“2080805义务兵优待”支出15.20万元，主要反映主要反映的是行政事业单位义务兵优待支出。

6.“2089999其他社会保障和就业支出”支出0.24万元，主要反映的是行政事业单位基本其他社会保障和就业支出。

7.“2101101行政单位医疗”支出44.37万元，主要反映的是嵩阳街道行政单位人员基本医疗。

8. 2101199其他行政事业单位医疗”支出0.69万元，主要反映的是嵩阳街道其他行政事业单位人员医疗。

9.“2110501森林管护”支出15.72万元，主要反映的是嵩阳街道森林保护修护。

10.“2130122农业生产发展”支出122.36万元，主要反映的是嵩阳街道农业生产发展。

11.“2130199其他农业农村支出”支出24.14万元，主要反映的是嵩阳街道其他农业农村支出。

12.“2210201住房公积金”支出47.47万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位预算项目9个，经费648.18万元，主要有：

1.2024年大石头水库生产生活补助资金：保障大石头水库工作人员生产生活。

2.水源区生产生活补助资金：保障水源区工作人员生产生活。

3.智慧小区建设补助资金：按照要求保障智慧小区建设项目按质按量完成施工。

4.临时救助补助经费：保障嵩阳街道临时救助工作正常开展。

5.嵩阳街道办2024年经济社会发展补助经费：保障嵩阳街道编外人员工资等正常发放、保障嵩阳街道森林管护工作正常开展、保障嵩阳街道义务兵优待正常发放。

6.嵩阳街道公租房维护管理费、业务费、共用设施维修资金补助经费：保障嵩阳街公租房维护管理费、业务费、共用设施维修正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关2024年机关运行经费安排266.18万元，与上年对比增加35.58万元，增加的主要原因是人员增加公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关资产总额80162.65万元，其中，流动资产29785.91万元，固定资产2192.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1070.00万元，无形资产74.84万元，其他资产47039.36万元。与上年相比，本年资产总额增加15413.11万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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