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嵩明县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办上级政府部门及主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：麻醉手术科、骨科、妇科、耳鼻喉科、眼科、外科、肛肠科、老年病科、内科、针炙科、治未病科、急诊科、体检科、检验科、功能科、放射科、供应室、药剂科、碎石科、皮肤科、脑病科、胃镜室共22个临床医技科室;党委办公室、纪委办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、控感办、信息科、病案室、医保科、设备科共12个行政后勤科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻执行党的各项方针、政策，加强中医药重点专科专病建设，加强医院内涵建设。

2.认真履行公益性职责，完成指令性任务。

3.门诊住院服务能力提升。

4.医疗质量安全能力提升，保障医疗安全。

5.提高患者满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有113人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助113人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10257.95万元，其中：一般公共预算448.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入9809.95万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加9607.45万元，增长1476.93%，其中：一般公共预算拨款增加98.00万元，增长28.00%；事业收入增加9509.45万元，增长3164.54%，一般公共预算拨款较上年增加主要原因分析拨入2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金；事业收入较上年增加主要原因分析本年度单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入448.00万元，其中:本年收入448.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加98.00万元，增长28.00%，主要原因分析拨入2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10257.95万元。财政拨款安排支出448.00万元，其中：基本支出228.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降3.38%，主要原因分析减少4名在职人员；项目支出220.00万元，与上年对比增加106.00万元，增长92.98%，主要原因分析拨入2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2100202卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院”支出342.00万元，其中:基本支出228.00万元,用于事业人员工资支出。项目支出114.00万元为迁建项目贷款贴息补助资金,主要用于支付贷款利息。

2.“2100299卫生健康支出- 公立医院-其他公立医院支出”支出106.00万元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项第六批专病专科。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县中医医院2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1001.06万元，其中：政府采购货物预算1001.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县中医医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县中医医院2024年部门预算重点绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出220.00万元，分别为嵩明县中医医院迁建项目贷款贴息补助资金114.00万元，医疗卫生事业发展三年行动专项第六批专病专科经费106.00万元。

（一）嵩明县中医医院迁建项目贷款贴息补助资金绩效目标：

1.在按照计划实施该项目的基础上，增加医院就诊人次，增加出院人次。

2.按计划完成医疗收入的增加。

3.通过项目的实施，实现医疗水平逐步提升，医务人员业务水平得到提高。

4.提高患者满意度。

（二）医疗卫生事业发展三年行动专项第六批专病专科经费绩效目标：

1、推进医疗卫生三年行动计划，加强特色优势专科建设，促进中医医疗服务质量，满足人民日益增长的卫生健康需求。

2、门急诊人次增加,出院人次增加。

3、按计划完成医疗收入的增加。

4、增加设备后提高诊治效率，提高诊疗准确率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县中医医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县中医医院资产总额12768.10万元，其中，流动资产2939.54万元，固定资产8823.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1005.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少705.20万元，其中固定资产减少457.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值205.25万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入13.95万元，其中出租资产994.00平方米，资产出租收入13.95万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700236301100111

嵩明县中医医院2024年预算表20240223032832499