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嵩明县杨林镇财政所2024年预算

公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇财政所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇财政所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇财政所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发<杨林镇机构规范设置方案>的通知》（嵩办通〔2019〕52号）文件，嵩明县杨林镇财政所负责财政收支管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即嵩明县杨林镇财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以政领财，强化重点支出保障能力。始终坚持党对财政工作的全面领导，聚焦财力优先保障镇党委、政府决策部署的重点项目实施，优化支出结构，持续构建全镇财政“一盘棋”格局，相互支持、共克时艰。

2.坚持科学理财，促进财政收入稳定增长。一是坚定不移抓产业。抓好财源税源建设，持续壮大财政实力，坚信产业强则税源稳，充分发挥杨林本地区位、环境、资源、政策等优势，坚持集群化、规模化、链条化发展，进一步加大招商引资力度，支持企业做大做强，强化项目要素保障、全程服务，持续优化营商环境，“栽好梧桐树，引来凤凰栖”，促进财政收入提质增量。二是全力以赴强征管。不折不扣落实减税降费各项政策，切实抓好财政收入组织，坚决堵塞征管漏洞，做到依法征收、应收尽收，严防税收“跑冒滴漏”。继续加强财税协同，加强沟通协调、信息共享，强化收入形势分析，挖掘存量、培育增量，切实增强财政收入征管实效。三是盘活资产强统筹。充分发挥镇党委、政府统筹作用，加大国有资产盘活力度，让“沉睡”资产焕发新活力，扎实推进批而未供和闲置土地盘活处置工作，变“沉睡资产”为“增收活水”。

3.坚持人民至上，科学合理编制财政预算。一是坚持政府过紧日子不动摇。严格预算刚性约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出”要求，从严从紧安排一般性支出，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，取消低效无效支出。二是持续优化支出结构。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，尽力而为、量力而行，集中财力保障民生，抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设，注重对关键时点、困难人群的帮扶，做到支出有保有压。

4.坚持可持续发展，全面提升财政管理效能。一是强化风险意识。树牢底线思维，加强资金统筹，严把支出关口，强化风险防范，定期分析调度，坚决兜牢“三保”底线，坚决守住政府债务风险红线，严防财政运行风险。主动接受人大监督，依法接受审计督查，加大预决算公开力度，提高财政透明度。二是持续推进业务“过得硬”走深走实。注重业务能力提升，着力专业人才培养，加强重点领域财会监督，提升财会监督效能，将财会监督成果作为预算管理、资金安排的重要依据，持续推进业务“过得硬”走深走实，全面提升财政治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21.63万元，其中：一般公共预算21.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少63万元，对应下降74.44%，主要原因分析为乡镇财政所由参公改为事业编制，人数减少导致人员经费及机构运转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21.63万元，其中：本年收入21.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少63万元，对应下降74.44%，主要原因分析为乡镇财政所由参公改为事业编制，人数减少导致人员经费及机构运转经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21.63万元。财政拨款安排支出21.63万元，其中：基本支出21.63万元，与上年对比减少63.00万元，下降74.44%，主要原因分析为乡镇财政所由参公改为事业编制，人数减少导致人员经费及机构运转经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为无项目新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2010650 事业运行（项）”支出15.05万元，主要用于镇财政所的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“2080501 行政单位离退休（项）”支出2.31万元，主要用于镇财政所退休人员的工资支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1.21万元，主要用于镇财政所人员养老保险缴费支出。

4.“2089999其他社会保障和就业支出（项）”0.05万元，主要用于镇财政所人员失业保险缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗支出（项）”1.67万元，主要用于镇财政所人员医疗保险缴费支出。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”0.02万元，主要用于镇财政所人员工伤生育保险缴费支出。

7.“2210201 住房公积金（项）”支出1.32万元，主要用于镇财政所人员住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇财政所2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。嵩明县杨林镇财政所2024年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇财政所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇财政所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇财政所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇财政所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇财政所2024年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购：GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇财政所为事业单位，无机关运行经费，与上年对比减少12.37万元，对应下降100.00%，主要原因分析为乡镇财政所由参公改为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县杨林镇财政所资产总额3.72万元，其中，流动资产3.72万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.72万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456600200111

嵩明县杨林镇财政所2024预算表20240227045843376