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嵩明县杨林镇人民政府2024年部门

预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位9个，分别是：

1.嵩明县杨林镇人民政府机关；

2.嵩明县杨林镇财政所；

3.嵩明县杨林镇农业综合服务中心；

4.杨林镇农村经济经营管理服务中心；

5.杨林镇村镇规划建设服务中心；

6.杨林镇社会保障综合服务中心；

7.杨林镇文化综合服务中心；

8.杨林镇综合行政执法队；

9.杨林镇为民服务中心。

（三）重点工作概述

1.大抓产业发展，快抓项目建设，提交经济发展“高分答卷”

一要让企业落地多起来。紧盯智能家居等重点行业领域，引进一批产值效益高、创税能力强、带动效应好的项目。全力服务好落实好项目签约落地建设。强化项目用地保障，盘清可利用土地规模及存量。加大批而未供用地清理盘活再利用步伐。持续优化提升营商环境。二要让项目建设快起来。推动贝克、天桥等入驻企业投产运营，力争50%以上的入园企业入规纳统。加快推进在建项目建设，确保投资持续增长。大力推进“个转企、小升规”工作，挖掘优质企业上规入库，在库企业净增规模。推进园区入园企业的优化提升，强化入园前置审批，实现产值、税收“双增长”。三要让商贸发展兴起来。借力辖区“两个园区”资源，推动人流、物流变资金流。积极引进新零售、新业态企业。加快布局文旅新“夜”态，点亮城市夜经济。统筹西湖海、文苑社区商业配套设施建设。扎实开展第五次全国经济普查，以高质量普查服务高质量发展。

2.优化城乡面貌，守好绿水青山，提交城乡建设“美丽答卷”

一要提升城乡品质。加快镇级国土空间规划编制，科学精准划定好“三区三线”。突出规划先行，落实落细“多规合一”实用性村庄规划。加快推进渝昆高铁安置点建设。推进省级文明乡镇创建。开展废品回收摊点整治。二要完善基础设施。实施青年水库水质提升工程，建设沟渠修复工程，完成粤商产业园饮水管道迁改。排查修缮人饮工程。协调做好光伏发电项目送出线路工程。实施道路提升、停车位打造和亮化工程。加快渝昆高铁（杨林段）征地拆迁收尾工作。三要筑牢生态屏障。持续推进河长制和长江“十年禁渔”工作，常态化开展“五清”行动，实施截污工程建设。加大河沿岸企业排污巡查处置力度。加强农村面源污染防治，提升农业废弃物利用率。严格落实林长制。严厉打击矿山私挖滥采，完成矿山生态修复工作。加强取土弃渣烂菜叶乱倾乱倒管控。

3.齐抓乡村发展，共促群众增收，提交强村富民“崭新答卷”

一要切实强化耕地保护。落实最严格的耕地保护制度，深入开展农村乱占耕地建房、“大棚房”问题整治，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。推进撂荒地复耕复种，建设高标准农田。抓好烤烟种植，切实稳定烤烟产量。强化土地经营权及流转监管力度。二要巩固脱贫攻坚成果。抓好防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施农民增收促进行动。着力培育壮大村集体经济。三要推进和美乡村建设。加大和美乡村建设资金投入，实现“花小钱、办大事”。学习借鉴浙江“千万工程”经验，持续开展农村人居环境整治提升行动，持续完善农村基础设施和公共服务。打造为省、县级乡村振兴示范村（社区）。

4.落实为民举措，办实惠民实事，提交民生改善“满意答卷”

一是让社会保障更加健全有力。持续推进城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险工作，参保率达100%。加强社会救助、社会福利、优抚安置，保障妇女儿童合法权益，保障困难群体基本生活。建成杨林居家养老服务中心，加快推进官山公墓二期项目建设前期工作。进一步强化医疗卫生保障，设立城市社区卫生室（点），解决群众看病难问题。二是让社会事业更加优质公平。全力承接好上级下放的218项经济社会发展权责清单，优化企业群众办事流程。着力促进创业扩大就业。推进新时代基础教育扩优提质。强化镇老年大学阵地建设。持续挖掘文化资源，打造乡村文化旅游品牌。加强镇文联组织建设工作，深入开展双拥共建活动。

5.深化社会治理，强化风险防范，提交社会稳定“优异答卷”

一是全力防风险。坚定维护意识形态安全。严格镇级政府性投资项目决策审批，遏制增量，积极稳妥协助推进棚户区债务化解。抓好镇级国有资产和村级集体资产管理，强化造血功能。二是大力保安全。加强安全生产建章立制。突出抓好农村道路等重点行业领域安全大排查大整治，加快推进地质灾害防治。严格落实食品安全，切实守护群众“舌尖上的安全”。加强防震减灾综合能力建设。三是倾力护稳定。持续推进市域社会现代化试点工作，提升基层社会治理成效。推动成立十四冶社区，力争年内挂牌运行。积极开展领导干部定期接访下访制，办实办好上级交办、转办、批示件办理，做好群众信访接访工作及矛盾纠纷排查化解。常态化开展扫黑除恶斗争、铁路护路、禁毒防艾、电信诈骗防范、流动人口管理，严厉打击各类违法犯罪活动，实现“九降两升”预期目标，推动“平安杨林”迈向更高水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3362.03万元，其中：一般公共预算3071.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入290.05万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加438.12万元，对应增长14.98%，主要原因分析为自有资金项目（事业收入）纳入预算管理共计290.05万元，新增2个城市社区，相应村组干部岗位补贴及办公费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3071.98万元，其中:本年收入3071.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3071.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加148.07万元，对应增长5.06%，主要原因分析为新增2个城市社区，相应村组干部岗位补贴及办公费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3362.03万元。财政拨款安排支出3071.98万元，其中：基本支出2583.51万元，与上年对比增加159.60万元，对应增长6.58%，主要原因分析新增2个城市社区，相应增加村组干部岗位补贴及办公费；项目支出488.47万元，与上年对比减少11.53万元，对应减少2.31%，主要原因分析为财政资金紧张，减少非必要项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2010301 行政运行（项）”支出1746.16万元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“2010650 事业运行（项）”支出15.05万元，主要用于镇财政所的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

3.“2014099 其他信访事务支出（项）”支出12.00万元，主要用于信访事务相关支出。

4.“2080501 行政单位离退休（项）”支出33.55万元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

5.“2080502 事业单位离退休（项）”支出22.29万元，主要用于镇政府事业单位退休人员的工资支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出141.18万元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

7.“2080805义务兵优待（项）”支出12.40万元，主要用于义务兵优待相关支出。

8.“2089999其他社会保障和就业支出（项）”支出4.06万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

9.“2101101行政单位医疗支出（项）”支出42.34万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

10.“2101102事业单位医疗支出（项）”支出73.84万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.91万元，主要用于行政事业人员工伤生育保险缴费支出。

12.“2110501森林管护（项）”支出32.00万元，主要用于森林管护相关支出。

13.“2130104 事业运行（项）”支出682.33万元，主要用于镇事业单位的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

14.“2130199 其他农业农村支出（项）”支出30.00万元，主要用于其他农业农村相关支出。

15.“2210106 公共租赁住房（项）”支出88.47万元，主要用于公共租赁住房相关管理维修支出。

16.“2210201 住房公积金（项）”支出134.40万元，主要用于镇职工住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年杨林镇机经济社会发展及机构运转经费项目，预算绩效目标：强化杨林镇经济社会发展，做好杨林镇经济社会发展工作。

2.2024年杨林镇森林防火经费项目，预算绩效目标：开展杨林镇今冬明春森林草原防火平稳、安全、有效开展，保障人民群众生命财产安全及社会稳定，组建森林防灭火扑火队，设置防火堵卡点，筹备扑火物资等相关工作。

3.2024年杨林镇临聘人员工资经费项目，预算绩效目标：保障部门正常运转，维护社会稳定。

4.2024年杨林镇招商引资经费项目，预算绩效目标：为促进杨林镇经济发展，专门设立招商引资项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2024年机关运行经费安排239.00万元，与上年对比增加26.62万元，增长12.53%，主要原因分析为相比上年事业单位新增杨林镇综合行政执法队和杨林镇为民服务中心，相应人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县杨林镇人民政府资产总额84207.09万元，其中，流动资产10453.53万元，固定资产3151.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67332.10万元，无形资产689.70万元，其他资产2580.04万元。与上年相比，本年资产总额增加76777.31万元，其中固定资产增加0.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456600111

嵩明县杨林镇人民政府2024预算表20240227050322120