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嵩明县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县人民医院始建于1942年，经过多年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、临床、科研、预防、保健为一体的综合医院，主要职责是负责全县的医疗、护理、急救、医教。2021年4月12日，被云南省卫生厅正式授予“二级甲等综合医院”称号。2018年6月，被云南省教育厅、云南省卫计委正式批复成为楚雄医药高等专科学校附属医院。嵩明县人民医院是嵩明乡镇卫生院对口支援医院，是昆明医科大学、楚雄医专、德宏医专、曲靖医专、昆明学院医学院教学实习医院和嵩明各乡镇卫生院医务人员的实习进修基地。曾与上海复旦大学附属华山医院、上海复旦大学附属上海市第五人民医院有过长达六年的“沪滇医疗对口支援”合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：14个行政后勤职能部门，分别是院办、医务科、投诉办、护理部、医保科、疾控科、财务科、感控科、党委办、纪检检查室、审计科、后勤设备科、信息科、保卫科；22 个临床科室，分别是急诊科、口腔科、皮肤科、ICU、麻醉科、普外科、胸泌科、骨科、神经外科、妇科、产科、新生儿科、健康管理中心、神经内科、五官科、老年病科、消化内科、内分泌科、心血管科、呼吸科、肾内科、普儿科；4 个医技科室，分别是检验科、医学影像科、超声医学科、药剂科；2个医疗辅助部门，分别是供应科、配液中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年医院将继续以病人为中心，以质量为核心，认真持久抓好医院服务质量，突出内涵建设，强化内部管理，进一步改善就医条件，确保医疗安全。加强学科建设，不断提升医疗服务水平和核心竞争力，着力推进“科技兴院、人才强院”战略，真正做到“内强素质、外树形象”，有效增强医院综合实力和核心竞争力。

2024年的重点任务是以医疗质量管理为中心，以医疗卫生体制改革与学科人才建设为抓手，定目标，抓落实，全面开展医院各项工作。积极稳妥推进党委领导下的院长负责制及各项制度的落实；持之以恒抓好党风廉政建设；加强重点学科及人才队伍建设；全面落实医疗卫生体制改革任务；多措并举强化医疗质量与服务水平；完善医保DRG/DIP付费管理；试行全面预算管理；完善医疗设备配置，满足临床工作需要；加强“平安”医院建设工作；强化行政后勤与信息化智慧医院建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制168人。在职实有281人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助281人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 135人，其中：离休 0人，退休135人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 28062.93万元，其中：一般公共预算872.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入27190.02万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，本年收入预算增加25488.08万元，增长989.89%，主要原因分析2023年收入预算不包含事业收入预算，2024年包含事业收入预算27190.02万元；一般公共预算收入增加180.06万元，增长25.99%，主要原因分析2024年新增财政项目拨款预算（内儿科大楼建设项目补助经费）200.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 872.91万元，其中:本年收入872.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算增加180.06万元，增长25.99%，主要原因分析2024年新增财政项目拨款预算（内儿科大楼建设项目补助经费）200.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 28062.93万元。财政拨款安排支出 872.91万元，其中：基本支出612.91万元，与上年对比减少29.94万元，主要原因分析2024年预算人数较去年同期减少；项目支出260.00万元，与上年对比增加210.00万元，主要原因分析2024年新增财政项目拨款预算，内儿科大楼建设项目补助经费200.00万元、预防性从业人员免费体检费用补助增加10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、综合医院（2100201）支出768.00万元，主要用于本单位差额拨款人员基本工资支出。

2、其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出5.29万元，主要用于本单位全额退休人员医疗保险缴费支出。

3、事业单位离退休（2080502）支出35.39万元，主要用于本单位退休人员生活补助、公用经费支出。

4、死亡抚恤（2080801）支出4.23万元，主要用于本单位遗属生活补助支出。

5、基本公共卫生服务（2100408）60.00万元，主要用于全县预防性从业人员免费体检费用支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民医院2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额1537.02万元，其中：政府采购货物预算1537.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化。嵩明县人民医院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民医院2024年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县人民医院资产总额31814.34万元，其中，流动资产6434.02万元，固定资产6975.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18095.15万元，无形资产309.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2160.60万元，其中固定资产减少1065.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700236301200111

嵩明县人民医院2024年部门预算表20240223110543150