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嵩明县牛栏江镇中心学校2024年

预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：校长室、办公室、教研组、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持立德树人，提高人才培养质量。

2.坚持以人为本，增强学生综合素质。

3.坚持教育改革，优化教育手段，提升教书育人效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制193人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员125人，其中：离休0人，退休 125人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4120.55万元，其中：一般公共预算4108.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入11.94万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

一般公共预算与上年对比减少284.97万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从本单位调出了14人。上级补助收入与上年对比减少96.14万元，主要原因是嵩明县教育体育局拨入本单位义务教育补助经费108.08万元在2023年度加大了支付力度。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4108.61万元，其中:本年收入4108.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4108.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了284.97万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从本单位调出了14人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4120.55万元。财政拨款安排支出4108.61万元，其中：基本支出4108.61万元，与上年对比减少284.97万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从本单位调出了14人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050202小学教育”，基本支出2773.97万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2.“2080502事业单位离退休费”，基本支出287.03万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，基本支出357.63万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”，基本支出16.89万元，主要用于病故人员家属补助支出。

5.“2089999其他社会保障和就业支出”，基本支出15.65万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”，基本支出306.10万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”，基本支出4.48万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.“2210201住房公积金”，基本支出346.86万元，主要用于在职教师住房公积缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.00万元，下降了0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.00万元，下降了0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门共申报项目1个，主要为义务教育补助经费项目。该类项目主要为推进教育优质均衡发展，整合优质教育资源，改善学校尤其学前教育阶段基础设施环境、将“双减”政策落实落地，保障学生健康成长。

本年度预算资金对应项目获相关部门批准批复，严格按照财政节支增效、绩效运行监控各程序开展预算，项目在嵩明县教育体育局的监督管理下开展，该项目资金符合财政预算相关规程，严格按照《预算法》《财务管理制度》等法律法规开展资金审批、拨付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算:指财政安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维持正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县牛栏江镇中心学校资产总额8444.41万元，其中，流动资产132.91万元，固定资产8156.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产155.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1119.62万元，其中固定资产增加1258.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

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定稿-嵩明县牛栏江镇中心学校2024年预算公开表.xls2024022012345751720240225103020589