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嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的中学生。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、政教处、总务处、教务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1951.16万元，其中：一般公共预算1951.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加104.67万元，主要原因是今年在职人员较上年在职人员增加4人，退休人员增加5人，对应的人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1951.16万元，其中:本年收入1951.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加104.67万元，主要原因是今年在职人员较上年在职人员增加4人，退休人员增加5人，对应的人员经费及日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1951.16万元。财政拨款安排支出1951.16万元，其中：基本支出1951.16万元，与上年对比减少104.67万元，主要原因是今年在职人员较上年在职人员增加4人，退休人员增加5人，对应的人员经费及日常公用经费增加。

项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050203初中教育”支出1352.54万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2.“2080502事业单位离退休”支出86.28万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出183.43万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤费”支出1.53万元，主要用于死亡教师遗属补助支出。

5.“2089999其他社会保障费”支出8.02万元，主要用于在职教师失业保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”支出141.40万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他事业单位医疗”支出2.19万元，主要用于在职教师工伤保险缴费支出。

8.“2210201住房公积金”支出175.77万元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持正常运转等方面的收支预算。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县嵩阳街道第二初级中学资产总额2740.73万元，其中，流动资产126.79万元，固定资产2613.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加39.99万元，其中固定资产增加39.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012703200701200111

嵩明县嵩阳街道第二初级中学.预算表xlsx20240223105600417