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嵩明县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县图书馆2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县图书馆2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县图书馆2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. 图书／文献／报刊／金石拓片／音像资料采编与储藏，图书资料借阅。

3. 图书资料网络系统设计／施工／维护／管理，文献数字化处理。

4. 图书馆学研究，图书／期刊／资料编辑出版，知识培训与社会教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、采编室、古籍室，数字资源室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强“书香嵩明”全民阅读服务体系建设。一是持续打造阅读推广品牌。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题，坚持不懈开展全民阅读，注重重大节庆日的活动策划、实施和媒体宣传效应。二是扎实推进全民阅读工作。引入市场力量或社会组织参与公共文化服务体系建设，坚持把社会效益放在首位，不断延伸公共文化服务覆盖面，提高人民群众获取服务的便利性。三是保障特殊群体阅读权益。对接老年人、未成年人、残疾人、务工人员、农民留守妇女儿童、生活困难群众等重点群体的基本阅读需求，高度重视未成年人阅读习惯培养。

2. 持续推进总分馆服务体系建设。加强分馆工作人员业务水平建设。组织开展业务培训，提高各分馆图书工作人员的业务能力和服务品质。

3. 推动场馆数字化和信息化建设。尽快完成“数字图书馆”、图书馆网站等数字化平台的建设。

4. 加强图书馆工作人员的队伍建设，提升服务水平。加强队伍建设，采取走出去，请进来等多种方式，对馆员进行图书馆基础业务培训和强化训练，并结合新的形势，针对数字图书馆建设等新业务进行培训学习，为下步工作开展奠定人才和管理工作基础。

5. 加强馆校建设，助力书香校园建设。深入推动阅读活动进校园，联合中小学图书馆，融合学校推荐书目，开展分级阅读指导，推进经典阅读、家庭阅读、数字阅读等品牌活动延伸到校园课堂，助力书香校园建设。

6. 弘扬中华优秀传统文化。开展中华优秀传统文化的宣传推广工作，策划组织以文化经典赏析与体验活动，拉近优秀传统文化与社会公众的距离。

7. 持续做好“兰茂讲堂”和“七彩童话”两个文化品牌活动的组织开展。首先，把握好两个阅读品牌活动的意识形态关，其次，丰富讲座的内容，提高受众面。

8. 持续做好地方文献资料收集整理。地方文献是研究地方建设发展的重要文献资源，县图书馆将持续做好这些重要文献的收集、整理、和保护工作，不断丰富地方文献资源。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入257.56万元，其中：一般公共预算147.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入110.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少56.43万元，下降17.97%。主要原因是项目资金较上年减少59.00万元，项目经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入147.56万元，其中:本年收入147.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.57万元，增长1.77%。主要原因是基本工资调增和社保费用调增，预算经费相应增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出257.56万元。财政拨款安排支出147.56万元，其中：基本支出137.56万元，与上年对比增加2.57万元，增长1.90%。主要原因是基本工资调增和社保费用调增，预算经费相应增加；项目支出10.00万元，与往年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070104图书馆”支出，主要反映图书馆的支出，共计88.41万元；

2. “2080501行政单位离退休”支出，主要反映行政单位离退休的支出，共计16.05万元；

3. “2080502事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休的支出，共计11.41万元；

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出，共计10.70万元；

5. “2089999其他社会保障和就业支出”支出，主要反映其他社会保障和就业支出，共计0.47万元。

6. “2101102事业单位医疗”支出，主要反映事业单位医疗的支出，共计9.93万元。

7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出，共计0.14万元。

8. “2210201住房公积金”支出，主要反映住房公积金的支出，共计10.45万元。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县图书馆2024年无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与往年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县图书馆2024年公务接待费预算为0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

增加的主要原因2023年初未将公务接待费纳入年初预算，2024年年初将公务接待费纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与往年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

嵩明县图书馆2024年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额120万元；审核确定2个项目，涉及金额120万元。明细如下：

1. 嵩明县图书馆图书购置经费，资金安排10.00万元，该项资金用于增加图书馆藏书量及种类，满足读者需求。

2. 单位自有资金，资金安排110.00万元，该项资金用于单位以前年度各项目支出工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县图书馆属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县图书馆资产总额456.75万元，其中，流动资产185.57万元，固定资产271.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200100300111

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