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中国共产主义青年团嵩明县委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团嵩明县委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团嵩明县委员会是中国共产主义青年团在嵩明县的领导机关，在中共嵩明县委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、关工委科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作计划。全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“一条主线”，聚焦根本任务，进一步加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，打造党、团、队相衔接的思想培育链条，构建守正创新精准有效的“大思政工作体系”。围绕“两大目标”，服务党政大局，找准参与实施“对标排头兵、勇做赶超者”大讨论大竞赛活动切入点，大力实施青年建功先锋队行动，构建开拓创新快速高效的“大动员工作体系”；聚焦服务青年，切实加强青少年心理健康建设、全面参与市域社会治理工作、扎实开展普法强基补短板任务、围绕青年需求，加强青年关心关爱，构建务实担当落地见效的“大服务工作体系”。坚持“最大抓手”，勇于自我革命，抓好基层基础，坚持党建带团建、持续深化改革、坚持全团带队，推动各级团组织更加坚强有力、充满生机活力。

一是持续强化青年志愿服务。围绕“3.5”学雷锋主题志愿服务月、“5.4”青年节、“12.5”国际志愿者日等特殊节点和重要时段，创新开展志愿服务，引导更多青年参与社会治理、文明城市创建等党委政府中心工作，切实发挥青年生力军作用。

二是持续深化青年思想引领。扎实推进“青年大学习”行动，通过“线下理论宣讲+网上主题团课”，向青年阐述习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、历史逻辑、实践价值。壮大共青团媒体矩阵，抓好网络文化产品运用，创作推广富有思想性、时代性、感染力、正能量的青年网络文化产品，让党的声音成为网络空间的最强音。

三是扎实服务青年成长成才。积极引导高校学生走进基层一线服务地方发展，在实践中受教育、长才干、做贡献。丰富“青年文明号”“青年岗位能手”等品牌内涵，选树一批具有示范带动作用的先进青年个人和集体典型，激励广大青年立足本职岗位、争创一流业绩。挖掘培养青年创新创业人才，激发青年创新智慧、创业激情和创优动力。稳步推进“创业担保贷款”工作，持续扩大帮扶范围。

四是不断提升青年服务水平。围绕青少年学习生活工作中的痛点、难点，广泛开展就业帮扶、婚恋交友、亲子教育等工作。巩固和改进机关、学校、社区等传统领域团的建设；采取行业建团、产业建团等模式，扩大“两新”组织、新兴青年群体团组织覆盖面，使共青团成为凝聚各界青年、延伸工作手臂、提升服务质量的重要载体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入115.61万元，其中：一般公共预算115.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.71万元，下降6.25%，主要原因为上年人员调入调出，所以人员经费和公用经费有所变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入115.61万元，其中:本年收入115.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.71万元，下降6.25%，主要原因为上年人员调入调出，所以人员经费和公用经费有所变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出115.61万元。财政拨款安排支出115.61万元，其中：基本支出91.61万元，与上年对比减少16.71万元，下降15.43%，主要原因为上年人员调入调出，所以人员经费和公用经费有所变动；项目支出24.00万元，与上年对比增加9.00万元，增长60.00%，主要原因为单位按照上年经费开支进行预算，增加了大学生志愿服务西部计划志愿者保障经费，故经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

1、“2012901-行政运行”支出68.39万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

2、“2012999-其他群众团体事务”支出24.00万元，主要反映项目支出；

3、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.58万元，主要反映基本养老保险支出；

4、“2089999- 其他社会保障和就业”支出0.07万元，主要反映其他社会保障和就业支出；

5、“2101101- 行政单位医疗”支出6.75万元，主要反映基本医疗保险支出；

6、“2101199- 其他行政事业单位医疗”支出0.12万元，主要反映基本医疗保险支出；

7、“2210201-住房公积金”支出7.70万元，主要反映职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.11万元，其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

国内公务接待批次与上年对比无变化，接待人次与上年对比减少8人。公务接待费主要为上级调研，活动开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年的重点项目：一是结合三五、五四、中秋国庆、十二五等重要时间节点开展青少年志愿服务活动、联系活动、希望工程助学活动等，共预算其它群众团体事务支出10.00万元；二是2024年大学生志愿服务西部计划志愿者保障经费资金，共预算其它群众团体事务支出14.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年机关运行经费安排9.16万元，与上年对比减少1.59万元，下降14.79%，主要原因为上年人员调入调出，所以公用经费有所变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团嵩明县委员会资产总额49.32万元，其中，流动资产46.33万元，固定资产2.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.81万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700155200111

中国共产主义青年团嵩明县委员会2024预算公开