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嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年

预算公开目录

第一部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

聚焦执法主业，坚持以案促管，持续加强对医疗机构、传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业安全、餐饮具集中消毒服务单位等重点行业卫生健康监督检查，严厉查处各类违法违规行为。

1.全力推进中医相关专业专项整治。着重严厉查处以下违法违规行为：以“中医养生保健（非医疗）”“小儿推拿”等为名，以中医药“预防”“保健”“养生”等为幌子，或打着中医中药旗号非法开展诊疗活动的行为。截至目前，检查中医养生保健服务机构40家，其中提供中医养生保健的医疗机构23家，提供中医养生的非医疗机构17家，立案查处案件2件，其中未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案1件，未及时收集转运医疗废物垃圾案1件。

2.深入开展母婴安全保障专项整治。对我县辖区内9家妇幼健康专业应监督户进行了两轮全覆盖监督检查，发现了部分医疗机构相关登记不全、计划生育手术术前身份信息查验为严格落实等情况均要求其整改，检查中发现一家医疗机构未取得母婴保健技术许可擅自从事终止妊娠手术，目前已对该违法行为立案调查，案件正在进一步调查处理中。

3.积极推动生物实验室专项整治。主要从实验室生物安全相关的制度建立、组织管理、实验活动管理、设备设施管理、菌（毒）种及感染性材料管理、废弃物管理、人员管理及安全保障等情况进行监督检查，目前已对4家医疗卫生机构实验室进行了监督，检查发现部分医疗机构设备设施检测维护记录不全、菌（毒）种及感染性材料管理不规范、废弃物消毒、运送不规范等情况，目前2家医疗机构已经对存在的问题进行了整改，并上报了相应整改情况。

4.协同开展医疗美容专项整治。对辖区内1家医疗美容机构进行监督检查，该医院目前未开展医疗美容科业务。查处2件未取得医疗机构执业许可证擅自开展医疗美容服务案件。对一家美发场所违规开展医疗美容行为进行立案调查，并移交公安机关做进一步处理；对另一家机构举办人议依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款的规定进行处罚，处罚款5.5万元，同时责令立即改正违法行为，目前该案件已结案。

5.全面推进传染病防治监督检查工作。对辖区内212家医疗卫生机构的预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、消毒隔离措施落实情况、医疗废物处置、二级病原微生物实验室生物安全管理等方面展开监督检查， 发现问题8户，下达卫生监督意见书8份，做出当场警告的行政处罚8户。发现的问题经后续监督回访均已整改完毕。

6.扎实开展消毒产品生产企业监督检查。对辖区内5家消毒产品生产企业进行监督检查，下发3份卫生监督意见书，要求其立即对原料、生产用水采样送检并提供检测报告，及时办理能提供有效的健康合格证明或预防性健康体检合格证明。对1家消毒产品生产企业的9份产品已进行抽样送检，目前正在等检测结果。

7.加强公共场所及生活饮用水卫生监督检查。开展公共场所卫生监督检查1375户次，立案查处29件。公共场所A级单位3家，重点公共场所卫生监督量化分级管理覆盖率为100.00%。开展生活美容监督检查175户，立案查处8件。开展二次供水、集中式供水、现制现售饮用水专项监督检查158户次，立案查处1件。联合省交通综合执法局高速公路一大队开展高速公路服务区生活饮用水卫生安全监督检查，下达了2份卫生监督意见书，责令供水单位立即整改。完成嵩明县中考、高考等重大活动，以及春节、五一、中秋、国庆等重要节日公共场所和生活饮用水监督保障任务，检查公共场所305户次。

8.强化食品安全标准和学校卫生监督检查。对辖区内的5家餐饮具集中消毒服务单位进行全覆盖监督检查29户次，立案查处7件。开展了“集中消毒餐具饮具导致食客急性肠胃炎”应急演练桌面推演，整个过程情况报告及时、信息沟通顺畅、应急启动迅速、应急处置到位、各部门人员配合紧密，达到了演练预期的效果和目的。开展春、秋季学期以学校教学环境卫生、传染病防控、生活饮用水等为重点的卫生监督检查178所，立案查处1件。开展学校诺如病毒感染传染病防控专项卫生监督检查。对59所托幼机构联合开展嵩明县2023年托幼机构卫生保健合格证评审工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局长办公室、协管办公室、职业卫生监督科、医政监督科、公共卫生监督科、局办公室、小会议室、财会室、文印室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实职业卫生监督职责。以冶金、建材、矿山、化工等行业为重点对用人单位开展监督检查98户次，立案查处3件。设立“周三答疑日”启动问题咨询解答，面对违法违规企业依法依规进行查处，对查出的隐患和问题，及时限定时间要求责任人进行了整落实改，为有效保障劳动者身体健康和生命财产安全提供强有力的法律保障。

2.着力提升卫生健康依法行政能力。严格贯彻落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度，配合制定容错纠错柔性执法“五张清单”，编制嵩明县卫生健康行政执法审慎包容监管“减免责清单”，全面提升行政执法规范性。组织开展稽查工作，卫生监督员利用执法记录仪规范执法，并形成常态化监督机制。坚持所有案件合议制度，坚持所有案件进行全过程记录。截止2023年12月底，辖区内共有监管对象1716户，监督2735户次，监督覆盖率为100.00%；案件查处数共92件，结案89件。其中简易程序17件，一般程序75件，罚款91.45万元，罚没3.10万元。

3.强化卫生监督协管工作，提升基层卫生监督水平。一是完成辖区内的6个镇（街道）卫生监督协管站和16位卫生监督协管员一二三季度的督导考核。考核工作根据《嵩明县卫生监督协管项目绩效考核标准》《嵩明县卫生健康局综合监督执法局卫生监督协管员绩效考核暂行规定》《嵩明县卫生健康监督协管员绩效考核暂行办法》为标准，督导考核发现各乡镇卫生监督协管站都开展了辖区内的卫生监督协管工作，做到年终有总结，年初有计划；建立了辖区内的分户档案；及时实施了日常的卫生监督巡查；在巡查中对存在问题的单位和个人及时下发了卫生协管监督意见书；及时完成各项信息报送等日常工作。二是召开了3次卫生监督协管工作会。各镇（街道）卫生院分管领导、协管站负责人及全体卫生监督协管员参加了会议。会上对考核结果进行通报，提出工作要求，压实了责任。

4.持续做好新闻宣传和培训工作。全年报送新闻信息被昆明市卫生健康监督专栏采用55篇，“健康嵩明”采用10篇、“悦读嵩明”2篇。报送短视频5条，报送“普法强基补短板”短视频1条。组织开展医疗卫生、公共场所、职业卫生等各项专题业务培训3期，培训卫生健康监督员及各类机构负责人1340余人次。积极组织参加卫生健康微课、征文评选、案件评查等活动，不断总结提炼先进经验，向昆明市卫生健康委综合监督执法局报送微课1件，征文2篇。报送的《浅析卫生监督中对检测检验报告审查的必要性和审查方法》被评为2022年云南省卫生监督征文三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入286.13万元，其中：一般公共预算265.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入20.35万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.04万元。

与上年对比财政拨款总收入增加31.47万元，主要原因分析本年财政拨款基本支出增加31.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入265.74万元，其中:本年收入265.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加40.66万元，主要原因分析本年财政拨款基本支出增加40.66万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出286.13万元。财政拨款安排支出265.74万元，其中：基本支出245.74万元，与上年对比增加40.66万元，主要原因分析人员工资调整变动增加；项目支出20.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析预算项目资金没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出合计11.47万元 ，其中包含人员经费10.97万元，公用经费0.50万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出合计21.87万元，均为人员经费支出；

2100402卫生监督机构支出合计194.88万元，其中包含人员经费150.01万元，公用经费24.87万元，项目经费20.00万元；

2101101行政单位医疗支出合计17.80万元，均为人员经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出合计0.28万元，均为人员经费支出；

2210201住房公积金支出合计19.44万元，均为人员经费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年县卫生健康局综合监督执法局申报1个项目支出绩效目标，申报金额20.00万元。经审核确定1个项目，资金20.00万元，具体项目是：聚焦执法主业，坚持以案促管，持续加强对医疗机构、传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业安全、餐饮具集中消毒服务单位等重点行业卫生健康监督检查，严厉查处各类违法违规行为，项目合计20.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

双随机：是在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2024年机关运行经费安排25.37万元，与上年对比增加4.17万元，主要原因分析人员工资调整变动增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门资产总额375.48万元，其中，流动资产55.48万元，固定资产285.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产34.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.82万元，其中固定资产增加5.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012700236300400111

2024年嵩明县卫生健康局综合监督执法局预算公开表20240226013544284