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嵩明县财政局机关2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县财政局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县财政局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县财政局机关2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县财政局机关是嵩明县经济综合管理部门之一，承担着贯彻执行国家财税政策，宣传党和国家的金融方针政策，搞好增收节支，做好国有资产管理，强化财政资金使用监管，建设公共财政，服务全县社会经济发展的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、预算科、行政政法科、科教文化科、综合科、农业科、产业发展科、会计科、经建科、社保科、国库科、债务管理监督科、金融办综合科等13个职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极培育优质税源，培育高质量发展新增长点。

2.全面激发市场活力，落实各项惠企政策措施，切实减轻企业负担。

3.推进预算管理制度改革，强化预算管理。

4.持续加强财政日常监管，重点对涉农资金、污染防治、教育、医疗卫生、社会保障等民生资金和全县重点项目资金的拨付、使用及管理进行严格检查，注重监督检查结果运用，切实维护财经秩序。

5.按时偿还到期政府债务，确保不发生债务逾期风险。

6.组织好2024年各项会计类考试。

7.继续抓好党建和党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的政治建设，认真落实全面从严治党和党风廉政建设责任制工作要求。

8.加强防范和处置非法集资活动，从源头上遏制各类非法集资活动的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1564.56万元，其中：一般公共预算1562.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.83万元。

与上年对比增加4.12万元，增长0.26%，主要原因是本年度我单位在职人员及退休人员都有所增加，使得人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1562.73万元，其中:本年收入1562.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加102.29万元，增长7.00%，主要原因是本年度我单位在职人员及退休人员都有所增加，使得人员经费和公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1564.56万元。财政拨款安排支出1562.73万元，其中：基本支出1397.36万元，与上年对比增加106.92万元，主要原因是本年度我单位在职人员及退休人员都有所增加，使得人员经费和公用经费预算增加；项目支出165.37万元，与上年对比减少4.63万元，主要原因是本单位严格树立过“紧日子”思想，大力缩减一切非必要支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010601行政运行”支出554.49万元，主要反映嵩明县财政局局机关行政运行支出。

2.“2010607 信息化建设”支出65.37万元，主要反映嵩明县财政局局机关各类财政信息系统建设运维等支出。

3.“2010608 财政委托业务”支出80.00万元，主要反映嵩明县财政局局机关委托代理机构发生的业务支出。

4.“2010650事业运行”支出416.87万元，主要反映嵩明县财政局局机关事业运行支出。

5.“2010699其他财政事务”支出20.00万元，主要反映嵩明县财政局局机关其他财政事务支出。

6.“2080501行政单位离退休”支出52.17万元，主要反映嵩明县财政局局机关行政人员退休经费支出。

7.“2080502事业单位离退休”支出16.06万元，主要反映嵩明县财政局局机关事业人员退休经费支出。

8.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出125.28万元，主要反映嵩明县财政局局机关基本养老保障缴费支出。

9.“2080801死亡抚恤”支出1.48万元，主要反映嵩明县财政局局机关遗属人员生活补助支出。

10.“2089999其他社会保障和就业”支出2.72万元，主要反映嵩明县财政局局机关职工失业保险支出。

11.“2101101行政单位医疗”支出54.70万元，主要反映嵩明县财政局局机关行政人员医疗保险支出。

12.“2101102事业单位医疗”支出53.32万元，主要反映嵩明县财政局局机关事业人员医疗保险支出。

13.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.70万元，主要反映嵩明县财政局局机关职工工伤保险支出。

14.“2210201住房公积金”支出118.57万元，主要反映嵩明县财政局局机关职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县财政局机关2024年部门预算无对下专项转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算3.40元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县财政局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.23万元，较上年增加0.49万元，增长17.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县财政局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是上年无因公出国（境）费预算，今年也没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

嵩明县财政局机关2024年公务接待费预算为0.73万元，较上年增加0.49万元，增长204.17%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。

较上年增加0.49万元，增长204.17%，原因是本年度在人员增加的基础上，为进一步提升财政管理水平，相关财政业务交流活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县财政局机关2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因是本单位持续树立过“紧日子”的思想，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县财政局机关2024年机关运行经费安排111.01万元，与上年对比增加10.70万元，增长10.67%，主要原因是2024年本单位在职及退休人员都有所增加，使得公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于局机关办公经费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备维修维护等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县财政局机关资产总额366.39万元，其中，流动资产231.07万元，固定资产135.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少113.16万元，其中固定资产减少9.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产60项，账面原值39.96万元，实现资产处置收入0.49万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700131800100111

嵩明县财政局机关2024年预算表20240227094902139