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云南省花卉示范园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省花卉示范园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力以赴抓招商。围绕2023年大竞赛排名靠后的指标精准发力，力争进位。系统谋划项目工作，及时储备、动态管理，做实2024年投资计划，以月保季、以季保年，保障固定资产投资平稳增长。做好企业生产销售统计服务和指导，统筹做好企业营收和贸易主体、税源的培育，力争批发零售和建筑业“四上企业”实现0的突破。全力抓好招商引资和项目建设中心工作，以运用好、发挥好产业链招商扁平化管理机制为抓手，以药食同源大食物观产品研发项目孵化为突破，加大项目招商考察、服务对接力度，力争一批产业项目落地建设。

2、以绿全力以赴补短板。实施园区企业分类管理，积极培育壮大市场主体，跟踪服务已引入的皓博装饰、灿瑞建筑等2个建筑安装企业办理完善建筑企业资质，褀鑫农业、湛歉农业、宏兴冷库等农产品贸易企业培育入限，力补经济发展短板缺项。继续推进园区外贸提升计划，做好统一生物、中丹远缘、金兰花卉等外贸主体引导服务，进一步做强外贸长板。抓好园企合作、校地合作，服务企业科技创新，进一步发挥园区示范带动作用。

3、全力以赴保基础。积极对接专业咨询机构，包装滇中数字化二期、024和027乡道改扩建、嵩明北至花卉园区连接线、园区污水支管网、农业设施大棚、沟渠改造提升、园区绿化亮化美化等项目，申报农业农村部乡村振兴专债资金，破解建设资金短缺瓶颈。修改完善绿色食品产业园一二三期控规，高效推进基础设施项目建设进度。以项目建设为载体，多点发力，不断增强园区综合交通承载能力。做实绿色食品产业园一、二期用地内024、027乡道改扩建等项目前期工作，力争年底招标建设一批道路建设项目，同步完善给排水管网、公共服务、电力、通信等设施。不断完善园区市政公用设施，按照功能齐全、体系完备的总体要求，着力推进配套设施建设，满足园区日益发展的功能需要，加快推进云南省花卉示范园区应急污水管网建设项目进度，实现园区污水进管入网处理；完善园区现有企业内部燃气管道建设，着力推进园区东片区约3.5公里支线建设，解决园区缤纷园艺、晨农农博园等企业用气问题。

4、全力以赴提服务。围绕构建“1+2”产业发展格局，完善动态招商项目信息库、基础数据库，梳理提出阶段性目标企业和拜访对象，积极扩大有效招商工作面。做好其利蔬菜供应链配套项目、广东商会现代农业产业园项目、云南航投集体乡村振兴示范产业园项目、云南阳光食品等在谈项目跟踪对接，促进一批意向投资项目签约。推进好汇丰、阳光两个地块124亩腾退用地招商项目落地。进一步做好企业投资服务，确保建设项目提速，认真谋划2024年项目建设计划，做实做细投资项目储备，建立“一项目一专班”“一难点一专项”工作推进机制，每周定期召开项目推进会，着力协调解决项目推进中的痛点难点问题和地块历史遗留问题。落实落细“轻嵩办”事项和要求，全面做好项目前期手续帮办代办，强化企业投资信心。力促海盛改造提升、安祖5号温室、园区加油站、刺梨果蔬绿色食品、推动者二期等在建项目顺利实施，推进省农科院药食同源研究所大食物观产品研发创新中心项目落地投用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入489.76万元，其中：一般公共预算489.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少17.43万元，主要原因为在职人员较上年减少三人，因此基本支出收入较上年减少67.02万元；农林水项目经费较上年增加49.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入489.76万元，其中:本年收入489.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.43万元，主要原因为在职人员较上年减少三人，因此基本支出收入较上年减少67.02万元；农林水项目经费较上年增加49.59万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出489.76万元。财政拨款安排支出489.76万元，其中：基本支出290.17万元，与上年对比减少67.02万元，主要原因是人员减少三人，人员经费及公用经费较上年减少；项目支出199.59万元，与上年对比增加49.59万元，主要原因是县本级安排项目支出个数及金额较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.78万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“2089999其他社会保障和就业”支出1.02万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。

3、“2101101行政单位医疗”支出2.70万元，主要用于公务员单位部分医疗保险缴费支出。

4、“2101102事业单位医疗”支出20.24万元，主要用于事业+人员单位部分医疗保险缴费支出。

5、“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.39万元，主要用于在职职工单位部分工伤保险缴费支出。

6、“2130101行政运行”支出35.82万元，主要用于行政人员工资和日常公用经费支出。

7、“2130102一般行政管理事务”支出120.00万元，主要用于园区管理维护项目支出。

8、“2130104事业运行”支出174.75万元，主要用于事业人员工资和日常公用经费支出。

9、“2130122农业生产发展”支出79.59万元，主要用于现代农业产业园基础设施配套建设项目支出。

10、“2210201住房公积金”支出27.47万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省花卉示范园区管理委员会2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.87万元，较上年增加10.56万元，增长3406.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2024年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.14万元，减少45.16%，国内公务接待批次为6次，共计接待59人次。

减少的原因是：2024年我单位公务接待批次较上年大幅减少，故本年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花卉示范园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10.70万元，较上年增加10.70万元，增长100%。其中：公务用车购置费10.70万元，较上年增加10.70万元，增长100%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变动原因为：经批准，我单位计划今年新购置纯电动公务用车1辆，费用合计10.70万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、现代农业产业园区基础设施建设补助资金79.59万元，不断提高和完善园区基础设施及配套项目建设。

2、公务用车购置经费10.70万元，经批准，同意我单位2024年购置纯电动车一辆，用于开展公务活动使用。

3、2024年园区管理维护经费109.30万元，确保园区安全稳定生产，维持园区正常运转秩序，加强园区维护管理，提升和改善园区营商环境，提高园区服务和品质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费:是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费:是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2024年机关运行经费安排18.95万元，与上年对比减少5.95万元，下降23.90%。主要原因是在职人员较上年减少公务员三人，因此办公费、福利费、培训费及交通补助等日常公用经费支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额6847.46万元，其中，流动资产4957.05万元，固定资产409.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元，其他资产1480.82万元。与上年相比，本年资产总额增加2684.94万元，其中固定资产减少66.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700457100111

云南省花卉示范园区管理委员会2024年预算公开附表20240227113842946