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嵩明县人民政府办公室机关2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府办公室机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府办公室机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府办公室机关

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）协助县长、副县长组织实施县政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排。(3)承办市委、市政府，滇中新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交由县政府办理的有关事项。(4)处理各镇（街道）、各园区、县政府各部门报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。(5)负责政府规范性文件的合法性审查、备案工作。(6)根据县政府领导的指示，对各镇（街道）、各园区、县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(7)制定各镇（街道）政府（办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；负责对年度工作目标及县政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决定、县政府领导重要批示的贯彻落实情况进行督促检查考核。(8)根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9)负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并协助督促检查建议、提案落实情况。(10)收集、编辑、报送市政府、滇中新区和县政府领导参阅的信息资料；指导全县政府系统办公室的信息工作。(11)负责拟订县政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；负责嵩明县人民政府网政务信息公开相关栏目的内容审核，及政府信息与政务公开考核工作。(12)负责群众来信、来信、来访的处理转办。(13)负责接待上级政府及其部门和外省（区、市、县）政府及县政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规划、建设、管理。(14)负责全县外事工作。(15)负责制定全县机关事务管理定额标准，县级机关事业单位政府采购事宜及公务用车管理。(16)完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县人民政府办公室机关共设置7个内设机构，包括：行政综合科、县长热线电话办公室、办文科、政务信息科（政府信息公开办公室）、行政后勤科、督查科、机关事务管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

嵩明县人民政府办公室机关作为县政府的中枢服务机构，重点工作是协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作。一是办文工作按照上级有关要求，坚持质量和效率并重，进一步规范办文程序，力求每个环节都做到严格规范，精益求精；二是热线接访工作以处置质量及群众满意度为考核指标，认真做好基础性工作，确保全县经济社会运行平稳、安全可控，三是应急值班坚持24小时值班值守制度，县领导和科级领导轮流带班，定人、定岗、定责，做到上传下达快捷有序，突发情况及时报告处置；四是督查督办工作做到重点工作任务分解层层下达，确保全年督查督办件按期完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，即嵩明县人民政府办公室。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制30人、工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1116.41万元，其中：一般公共预算1116.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年952.90万元对比增加163.51万元，增17.16%，主要原因是人员经费方面今年在职人员较上年有所增加（2023年全年共调入10人，调出3人，退休1人），公用经费方面因上年财政困难导致部分刚性支出需要预算在今年的支出中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1116.41万元，其中:本年收入1116.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年952.90万元对比增加163.51万元，增17.16%，主要原因是：人员经费方面今年在职人员较上年有所增加（2023年全年共调入10人，调出3人，退休1人），公用经费方面因上年财政困难导致部分刚性支出需要预算在今年的支出中。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1116.41万元。财政拨款安排支出1116.41万元，其中，基本支出895.91万元，与上年882.44万元对比增加13.47万元，增1.53%，主要原因是今年在职人员较上年有所增加（2023年全年共调入10人，调出3人，退休1人）；项目支出220.50万元，与上年70.46万元对比增加150.04万元，增212.94%，主要原因是去年因财政困难导致部分刚性支出需要预算在今年的支出中，同时今年新增办公场所房屋租赁等补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

(1)“2010301”行政运行支出868.41万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、专项业务支出。

(2)“2080501”行政单位离退休支出56.32万元，主要用于保障单位退休人员相关支出，含对个人和家庭的补助（退休人员退休费）等方面，

(3)“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出69.32万元，主要反映县政府办公室机关养老保险缴费方面的支出。

(4)“2089999”其他社会保障和就业支出0.76万元，主要反映县政府办公室机关失业保险缴费方面的支出。

(5)“2101101”行政单位医疗支出59.04万元，主要反映县政府办公室机关在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。

(6)“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要反映县政府办公室机关工伤保险缴费方面的支出。

(7)“2210201”住房公积金支出61.71万元，主要反映单位县政府办公室机关在职人员缴纳住房公积金所需支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府办公室机关2024年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额28.32万元，其中：政府采购货物预算20.32万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府办公室机关2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.40万元，较上年减少5.92万元，下降19.53%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府办公室机关2024年度因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。    

（二）公务接待费

嵩明县人民政府办公室机关2024年度公务接待费预算为0.37万元，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

与上年0.00万元对比增加0.37万元，增长100%，增加的主要原因是年初预算时通过经费细化增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府办公室机关2024年公务用车购置及运行维护费为24.03万元，较上年减少6.29万元，下降20.75%。其中：公务用车购置费14.03万元，较上年增加14.03万元，增长100%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少20.32万元，下降67.02%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比减少6.29万元，下降20.75%，减少的主要原因是因财政困难，我单位厉行节约，大力压缩刚性支出，按预算定额标准增加相应的预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民政府办公室机关2024年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额220.50万元；审核确定5个项目，涉及金额220.50万元。分别是：

（一）12345热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等补助经费：因办公经费预算定额标准偏低，年初共安排专项业务费75.97万元保证嵩明县政府办公室机关重点工作顺利推进。

总体目标：嵩明县政府办公室机关作为县政府的神经和中枢，除协助处理政府日常工作及人县经济和社会发展的有关事务外，重点做好上呈下达、下情上报、值班应急、政务督查督办、电子政务运行维护、机关事务管理等工作。

预期实现的效益：大力维护社会和谐稳定，涉稳舆情处置率达100%；确保重点工作任务分解层层下达，全年下达督查督办件全部完成；确保年度全县政府系统办公室信息网络建设和日常业务运行正常，严控系统性故障现象发生；加强对老旧办公设备的检修，及时更新淘汰，降低设备故障发生率；做好年度值班值守，保证24小时不空档。

（二）办公区物业管理补助经费：年初预算安排70.00万元。

总体目标：办公室日常安全保卫、卫生保洁等后勤保障工作严格按照昆明市政府令133号《昆明市物业管理办法》、嵩政发〔2019〕14号《嵩明县人民政府关于印发嵩明县物业管理实施细则（试行）的通知》要求规范运转，大力提升服务质量和档次。

预期实现的效益：一是认真抓好办公区值班值守工作。实行24小时值班值守制度。畅通应急处突渠道，快速、有效、高质的应对突发事件；二是做好群众接访工作。所有群众来访诉求均得到较好处理；三是做好动态实情掌握工作。及时对日常工作中的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，办公室安全系数进一步提高。

（三）公务用车购置及运维补助经费：年初预算安排14.03万元。

总体目标及预期实现的效益：切实解决公务用车紧缺导致出行难、调度难等问题，在保证公务用车实有数不超编的情况下向市车编办申请，通过政府采购解决实际用车困难。

（四）办公场所房屋租赁补助经费：年初预算安排52.50万元。

总体目标及预期实现的效益：确保办公场所搬迁后各项功能设施充分满足县政府办在办文、办会、电子政务、值班应急管理等“三个服务”方面的办公需求。

（五）县政府专题会、办公会、常务会补助经费：年初预算安排8.00万元。

总体目标及预期实现的效益：确保今年县政府专题会、办公会、常务会圆满顺利召开，会议确定的各项议题、重点工作任务得到全面推进、落实，为全县经济持续发展，社会和谐稳定发挥积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府办公室机关2024年机关运行经费预算安排172.84万元，较上年136.10万元相比增加36.74万元，增长26.99%，增加的主要原因是今年我单位净增6人，按定额标准相应增加办公费、培训费、工会经费等日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、其他交通费、办公设备更新购置、办公设施升级改造等开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县人民政府办公室机关资产总额111.62万元，其中，流动资产11.35万元，固定资产96.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.49万元，其中固定资产增加20.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012700143400100111

嵩明县人民政府办公室机关2024年部门预算表