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嵩明县供销合作社联合社2024年预算

公开目录

第一部分嵩明县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县供销合作社联合社2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

3、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入嵩明县供销合作社联合社联合社。

4、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

5、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

7、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、人事教育科、财会审计科、合作经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。

2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发展。

3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。

4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。

5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。

6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入250.05万元，其中：一般公共预算250.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，财务总收入增加20.19万元，增加8.70%。主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加18.19万元；项目资金增加2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入250.05万元，其中:本年收入250.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加20.19万元，增加8.70%。主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加18.19万元；项目资金增加2.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出250.05万元。财政拨款安排支出250.05万元，其中:基本支出238.05万元，与上年对比增加18.19万元，增加8.27%，主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加18.19万元;项目支出12.00万元，与上年对比增加2.00万元，增加20%，主要原因是财政资金紧缺，2023年项目资金未开支，2024年共开支2023年、2024年项目资金12.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2080501行政单位离退休”支出29.09万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出18.90万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

3.“2080801死亡抚恤”5.82万元，主要反映遗属生活补助支出。

4.“2160201行政运行”支出149.09，主要反映行政运行经费支出。

5.“2210201住房公积金”支出16.78万元，主要反映机关单位职工住房公积金缴费支出。

6.“2169999其他商业服务业等支出”支出12.00万元，主要反映供销系统农资淡季储存项目补助资金。

7.“2101101行政单位医疗”支出18.14万元，主要反映单位职工医疗保障缴费支出。

8.“2101199行政单位医疗”支出0.23万元，主要反映其他保障缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县供销合作社联合社2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化。

（二）公务接待费

嵩明县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，

与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县供销合作社联合社2024年无重点预算项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县供销合作社联合社2024年机关运行经费预算安排20.55万元，与上年对比增加2.22元，增加12.00%。主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县供销合作社联合社资产总额4.60万元，其中，流动资产2.26万元，固定资产2.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.38万元，其中固定资产减少0.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703400200111

嵩明县供销合作社联合社2024年部门预算表20240227095713462