嵩明县发展和改革局2024年预算公开
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嵩明县发展和改革局2024年部门预算公开目录
第一部分 嵩明县发展和改革局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县发展和改革局2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
嵩明县发展和改革局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，确保储备质量完好、库存粮食安全，负责全县应急物资储备及调拨。做好物价监测、价格认定、农本调查等工作。
（二）机构设置情况
嵩明县发展和改革局是行政机构，我局共设置7个内设机构，包括：局办公室、项目投资科、发展规划科、环境资源科、价格管理科、粮食物资储备科和人防科。
所属单位2个，分别是县项目管理办公室和县粮油储备管理中心。
（三）重点工作概述
1. 加强指标监测，保障经济平稳运行。对照市级及县委、县政府明确的指标任务，充分发挥县发展改革局参谋助手作用，对主要经济指标任务进行分解。继续加强经济运行监测力度，进一步完善工作机制，每月会同各单位开展经济形势分析，围绕总体经济运行情况、行业走势、存在问题等形成形势分析报告，加强与统计、工信、商投、农业农村等部门的紧密协作，深挖经济增长点，加大企业培育，及时查漏补缺，做好年度国民经济计划与“十四五”规划的有机衔接，确保完成全年经济目标任务。
2. 抓实项目储备，确保投资稳定增长。按照年度项目储备目标任务，紧盯年度投资任务，及时进行嵩明县重点项目计划中期调整，建立并不断完善的动态储备项目库，及时推进项目入库报数工作，做实投资项目支撑，超前编制2024年建设项目计划，科学合理谋划年度项目投资计划，截至目前，初步谋划2024年项目126个，估算总投资245.49亿元，年度计划投资118.09亿元。
3. 积极做好前期，完善重点项目申报。一是做实2024年重点项目前期工作经费储备申报工作，争取更多项目前期经费，促进嵩明县重点项目前期工作开展，促进项目尽快实现开工建设；二是加强协调对接，不断提高项目包装申报质量，争取更多项目列入中央预算内投资、地方政府专项债券支持计划。围绕数字经济发展、积极应对人口老龄化工程和托育建设、新型基础设施建设、儿童好友城市建设等中央、省级资金申报专项，做好项目的谋划、包装和申报工作。三是按照省、市重点项目管理要求，认真谋划好2024年重点项目计划盘子，力争更多大项目、好项目进入省、市重点项目计划。
4. 聚焦年度目标任务，全面推动各项工作。一是扩大信用承诺信息归集力度。牵头各行业部门结合自身业务需要，面向社会开展信用承诺工作，探索在行政管理或公共服务等不同领域应用各类型信用承诺场景。二是做好农业水价改革巩固提升工作。在现有基础上逐步扩大精准计量、按方收费的面积，不断规范村集体或群众自筹资金建设的管网布设，迎接市级验收和省级抽验。三是大力发展光伏发电项目，争取在“十四五”期间新增分布式光伏装机400万千瓦以上，实现年发电量50亿千瓦时，年可节约标准煤约150万吨，腾出用能空间，推动地方新旧动能转换，实现能耗消纳。四是严格落实节能责任制，加大对固定资产投资项目的节能评估审查力度，控制高耗能行业准入门槛，积极协调上级部门做好企业节能评估的前期工作。进一步强化节能减排工作措施，严格节能减排目标责任制，加强节能减排监察，确保完成“十四五”能耗双控目标任务。五是在逐步解决历史遗留问题之外，协助指导县属粮食企业加快深化改革步伐，并以“直属上级部门+国企+产业拓展”模式，争取农业相关部门业务合作，整合本土粮食资源，着力打造本土粮油品牌，搭建完整产购销产业链，加强粮油应急保供体系建设和自身造血机制建设，实现县属粮食企业转型发展，从集中整治向规划化、制度化、经常化管理转变，促进粮食安全生产工作再上新台阶。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编的主要原因是机构改革，原嵩明县住建局人防用车1辆移交我单位使用，但还未办理车辆编制过户手续。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1062.25万元，其中：一般公共预算1062.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年1106.77万元对比减少44.52万元，下降4.02%，主要原因是本年预算在职人员较上年减少1人，上年含非财政拨款结转，但本年无非财政拨款结转收入，致使单位基本经费预算减少44.52万元。本年预算在职人员较上年减少1人，上年含非财政拨款结转，但本年无非财政拨款结转收入，致使单位基本经费预算减少44.52万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1062.25万元，其中:本年收入1062.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年1099.18万元对比减少36.93万元，下降3.35%，主要原因是：1.本年预算在职人员较上年减少1人，致使一般公共预算财政拨款基本经费预算减少；2.本年财政拨款收入减少，2024年一般公共预算项目经费增加163.07万元，与去年相比减少政府性基金预算财政拨款200.00万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1062.25万元。财政拨款安排支出 1062.25万元，其中：基本支出762.65万元，与上年对比减少6.53万元，下降0.84%，主要原因2024年相比上年，在职在编人员减少1人，使预算基本经费减少6.53万元；项目支出299.60万元，与上年对比减少30.40万元，下降9.21%，主要原因本年项目预算数10个共299.60万元，相比上年预算项目个数增加4个，但项目预算基数较上年基数小，而上年本年项目预算基数大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2010401行政运行”支出665.83万元，主要反映的是嵩明县发展和改革局机构运转事务支出。
2. “2010402一般行政管理事务”支出5.00万元，主要反映国家政策性粮食和地方储备粮监督专项资金支出。
3. “2010406社会事业发展规划”支出69.60万元，主要反映产城融合发展规划支出和十四五中期评估经费支出。
4. “2010408物价管理”支出10.00万元，主要用于反映县级水价调整社会稳定风险评估经费支出。
5. “2080501行政单位离退休”支出119.63万元，主要用于反映我局离退休人员工资福利支出。
6. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出58.27万元，主要反映的是机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。
7. “2080801死亡抚恤”支出3.95万元，主要反映的是局机关2024年20人遗属生活补助支出和嵩明县粮油收储公司退休人员未统筹金支出。
8. “2089999其他社会保障和就业支出”支出2.84万元，主要反映的是我局在职在编人员工伤保险和事业人员失业保险出。
9. “2101101行政单位医疗保险”支出44.88万元，主要反映的是我局行政人员单位部分医疗保险支出。
10. “2101102事业单位医疗保险”支出21.59万元，主要反映的是我局事业人员单位部分医疗保险支出。
11. “2101199其他行政事业单位医疗”支出0.78万元，主要反映的是我局退休人员单位部分医疗保险支出。
12. “2210201住房公积金”支出54.88万元，主要反映的是我局在职在编人员单位部分住房公积金支出。
13. “2220118粮油市场调控专项资金”支出5.00万元，主要反映的是我局粮食应急保供点专项经费支出。
五、 对下专项转移支付情况
嵩明县发展和改革局2024年无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，较上年增加2.34万元，增长78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
对比上年无变化。
（二）公务接待费
嵩明县发展和改革局2024年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.16万元，下降32.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。
主要原因是：为遵行厉行节约政策，本年安排公务接待费支出减少0.16万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比预算增加2.50万元，增加的原因：本年接受县住建局移交人防公车1辆，增加1辆公务用车的预算2.50万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2024年度申报1个重点项目支出绩效目标，申报金额150.00万元，是应急储备物资采购经费150.00万元。
2024年我局重点预算项目，应急储备物资采购经费，预算150.00万元，年度主要绩效目标，保证必要的应急救灾物资储备种类、数量达到满足5000人消耗的规模，提升我县灾害救助和物资应急保障水平，在发生自然灾害时，受灾群众能够得到及时救助。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县发展和改革局2024年机关运行经费安排58.62万元，机关运行经费是指：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费11.91万元、邮电费1.02万元、差旅费3.74万元、培训费5.83万元、福利费8.16万元、日常维修费3.06万元、办公用房水费1.02万元、办公用房电费1.02万元、办公用房物业管理费1.02万元、公务用车运行维护费5.00万元、公务接待费0.34万元以及公务交通补贴费16.50万元。同比上年增加2.69万元，增长4.81%，主要原因是2024年相比上年，定额标准的变化和公务用车增加1辆，使公用费预算增加2.50万元。其他公用经费增加0.19万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，嵩明县发展和改革局资产总额11500.55万元，其中，流动资产11074.86万元，固定资产34.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.02万元，其他资产390.36万元。与上年相比，本年资产总额减少1217.93万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值20.26万元，实现资产处置收入0.29万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012703300100111
