监督索引号53012703300500000

嵩明县防震减灾局2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县防震减灾局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县防震减灾工作职责范围主要是：制定防震减灾规划计划并组织实施；地震监测分析与管理；防震减灾执法监督；地震监测环境保护；防震减灾科普宣传；地震应急与救灾服务；地震信息服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好地震监测预报工作。一是建立了一支业务能力强的地震宏观联络员工作队伍，宏观联络员覆盖每一个镇（街道），举办1期地震宏观信息联络员业务培训，培训学员20余人。二是4月份配合省市专家对大营莲花池龙潭水干涸异常情况进行调查核实，5月份对小街镇李官村龙潭干涸并出现倒吸现象的异常现象进行现场核实。三是制定年度震情跟踪方案，明确责任，落实到人，确保震情跟踪有效执行，落实震情值班制度，确保24小时应急值班值守。四是安排2名专人负责台站运行维护，每年开展2次常规台站检查，做好实时记录，安装警示牌7块，参加市年度地震趋势会商会和业务培训。五是承办市防震减灾局在嵩明召开的“昆明圈”地震趋势会商会。

2.抓好震灾预防相关工作。一是向上级争取44套地震预警终端设备，单位自行购买10套，完成50所中小学及4个行政区域预警系统的安装调试，为广大群众地震逃生避险赢得宝贵时间。二是持续开展地震灾害风险普查工作，已完成危险性计算，编制1:5万活动断层分布图、1:25万地震构造图、地震灾害风险评估与区划、1:5万活动断层避让区划图调查成果已通过省级相关部门初评。三是召开2次防震减灾工作联席，传达习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，学习张国清副总理在云南调研防灾减灾工作指示要求和省、市领导讲话精神。四是组织地震灾害防范应对能力提升视频培训，组织抗震救灾指挥部成员单位、三镇二街道、三园区相关领导及80个村（居）委会书记，共125人参加省地震灾害防范应对能力提升视频培训。

3.抓好应急救援工作。一是完成《嵩明县地震应急预案》修订，指导各单位结合实际修订本部门的地震应急预案；4月12日，县防震减灾局与云南省杨林监狱在监狱机关院内联合开展地震应急综合演练。5月16日，我县组织相关部门领导及人员100余人视频观摩由国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部、云南省人民政府联合举办的“应急使命·2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习。二是积极推进地震应急救援志愿者队伍建设，全县共组建了8支400余人的志愿者队伍，7月20日，在嵩明会堂开展为期1天的县镇村三级地震应急“第一响应人”培训，培训人员120余人。三是结合文明县城创建，进一步完善应急避难场所功能，对银杏广场避难场所配套设施进行修缮，对7杆应急标示标牌进行修复加固，1杆新换画面及纠正指向，1杆校正，新增应急标牌1块，新增5公斤应急灭火器3组6支。四是做好地震应急演练，9月14日，全县地震应急综合演练在杨桥街道龙街社区居委会“四位一体”活动中心举行。演练由应急响应、前方救援指挥推演和实兵实战应急处置、点评总结共三个阶段12个科目演练，参演单位共16家、车辆20余台、人员200余人，演练由县、镇、村、组四级协同开展。

4.做好法制宣传教育及科普宣传工作。一是以防震减灾“六进”为平台，结合第15个全国防灾减灾日、科技活动周、安全生产月等节点，以科普宣传“六进”为主线，联合县应急局、消防救援大队等部门到学校、进机关、入企业、上街子、走社区，共开展各类地震科普知识宣传（讲座）34场（次），参与人员98人（次），发放宣传材料5000余份、环保袋2000余个、应急包60个、展板79块（次）158面、受众3800余人。二是通过嵩明电视台播放两个地震科普知识宣传视频12次，在悦读嵩明微信公众号上传防灾减灾视频两个、电子书两册，关注量突破数千人次。三是通过水真路与黄龙街交叉口公益大屏播放防震减灾救灾相关知识和视频45天1000余次。四是组织2批5人次参加省市防震减灾部门举办的防震减灾科普讲解员大赛，组织20所中小学20余名学生参加省地震局举办的小小科普讲解员比赛。五是举办“9.6”嵩明杨林大地震190周年暨防震减灾应急科普宣传活动1次。

5.业务工作成效明显。一是参加市防震减灾局组织的各种比赛均获奖，其中地震趋势会商报告和防震减灾科普讲解员大赛得分都为第二，均评为二等奖。二是年终参加市对县考核，得分全市第三，被评为二等奖和监测预警预报奖，1人被省地震局表彰为年度先进个人。三是会同县教育体育局将嵩阳一小成功申报为省级防震减灾科普示范学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入130.08万元，其中：一般公共预算130.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年103.41万元对比增加26.67万元，增长25.79%，主要原因是招录事业人员一名，调入一名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入130.08万元，其中:本年收入130.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年103.41万元对比增加26.67万元，增长25.79%，主要原因是招录事业人员一名，调入一名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出130.08万元。财政拨款安排支出130.08万元，其中：基本支出115.08万元，与上年98.41万元对比增加了16.67万元，增长16.94%，主要原因分析招录事业人员一名，调入一名；项目支出15.00万元，与上年对比增加10.00万元，主要原因是增加地震科普知识宣传印刷费、地震台站运维费、志愿者队伍装备培训费及补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501行政单位离退休”支出6.81万元，主要用于退休人员工资；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出10.19万元，主要用于基本养老保险金；

3.“2210201住房公积金”支出9.90万元，主要用于住房公积金。

4.“2240550地震事业机构”支出93.46万元，主要用于地震事业机构，包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、办公费、汽车运维费、防震减灾宣传费、地震台站运维费等；

5.“2089999其他社会保障和就业支出”支出0.44万元，主要用于社会保障和就业支出；

6.“2101101行政单位医疗”支出2.39万元，主要用于行政人员医疗保险费；

7.“2101102事业单位医疗”支出6.75万元，主要用于事业人员医疗保险费；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.14万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县防震减灾局2024年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.02万元，增长0.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县防震减灾局2024年公务接待费预算为0.02万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

2024年按预算要求，增加0.02万元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县防震减灾局2024年没有重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县防震减灾局机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县防震减灾局资产总额192.66万元，其中，流动资产6.22万元，固定资产186.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.68万元，其中固定资产减少12.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703300500111

嵩明县防震减灾局2024年预算公开表