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嵩明县小新街卫生院2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县小新街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县小新街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县小新街卫生院为一般基层的卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施。我院从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好常态化疫情防控措施，做好以新冠肺炎常态化监测处置为重点的传染病防控工作。

2.做好辖区人民群众基本公共卫生服务项目中所包含的内容。

3.提升医院整体医疗服务质量，创建群众满意的乡镇卫生院。

4.加强对辖区村卫生室及乡村医生的日常管理。

5.设立中共嵩明县小新街卫生院党支部并开展相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、护理部、妇产科、药剂科、检验科、功能科、公共卫生部、党办、院办、医务科、院感科、财务科、人事科、信息科、医保科、病案管理科、后勤部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县小新街卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县小新街卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县小新街卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县小新街卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县小新街卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县小新街卫生院2022年度收入合计7430326.06元。其中：财政拨款收入3595895.32元，占总收入的48.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3462491.35元（含教育收费0元），占总收入的46.60%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入371939.39元，占总收入的5.01%。与上年相比，收入合计增加333948.40元，增长4.71%。其中：财政拨款收入增加1680802.70元，增长87.77%，增加原因是2021年基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度补助经费、疫情防控工作经费等项目资金纳入其他收入（非同级财政拨款预算收入）核算，2022年前述经费纳入财政拨款收入核算；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1194372.41元，增长52.66%，增加原因是单位人才队伍建设加强、业务水平上升，受新冠肺炎疫情影响，就诊人数增加，特别是住院人数剧增，医疗收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2521484.80元，下降87.15%，下降的主要原因是2021年基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度补助经费、疫情防控工作经费等项目资金纳入其他收入（非同级财政拨款预算收入）核算，2022年前述经费纳入财政拨款收入核算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县小新街卫生院2022年度支出合计7574263.35元。其中：基本支出4962721.5元，占总支出的65.52%；项目支出2611541.85元，占总支出的34.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加754115.03元，增长11.06%。其中：基本支出增加14040.57元，增长0.28%，增加原因是职工薪级工资正常晋升、公积金随工资调增；项目支出增加740074.46元，增长39.55%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度补助资金增加，相应的支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县小新街卫生院正常运转的日常支出4962721.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4962721.50元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县小新街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支2611541.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为疫情防控、新冠疫苗接种、重点人群核酸采样等工作，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县小新街卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3619932.32元，占本年支出合计的47.79%。与上年相比增加1152660.66元，增长46.72%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金2021年是纳入其他收入（非同级财政拨款预算收入）核算，2022年纳入财政拨款收入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出211476.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于嵩明县小新街卫生院机关事业单位养老保险缴费211476.02元。

9.卫生健康（类）支出3203840.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。主要用于本单位机构运行相关支出如：人员工资、办公费、专用材料费、车辆运行维护费、兑现乡村医生2022年基本公共卫生服务项目经费、2022年基本药物制度补助经费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出204616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25999.17元，支出决算为25999.17元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25999.17元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   嵩明县小新街卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25999.17元，支出决算为25999.17元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25999.17元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加25999.17元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25999.17元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金和基本药物项目补助资金支出“三公”经费中的公务用车运行维护费，该两项项目资金2021年纳入其他收入（非同级财政拨款预算收入）核算，2022年纳入一般公共预算财政拨款收入核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障临床医疗、公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县小新街卫生院2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县小新街卫生院资产总额6673990.86元，其中，流动资产1669791.7元，固定资产4890839.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产113360元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加185524.40元，其中固定资产增加223383.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县小新街卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012700236301001111

小新街卫生院2022年度决算公开表20231026093556656