监督索引号53012700236300901000

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度决算

目录

第一部分  嵩明县牛栏江镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县牛栏江镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为一般基层的中心卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织。我院从事基本公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院强化医院管理，切实提高医疗质量、满足广大患者的健康需求，提高医院社会效益和经济效益，创建一所群众满意的乡镇卫生院。本年度为辖区居民提供基本公共卫生服务项目的同时还，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中带量采购工作，执行医用耗材集中采购工作。指导好辖区乡村医生的日常业务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：分别是：公共卫生部、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、功能科、检验科、药房、收费室、财务室、院办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县牛栏江镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度收入合计12,445,536.94元。其中：财政拨款收入6,324,845.79元，占总收入的50.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,617,451.38元（含教育收费0.00元），占总收入的45.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入503,239.77元，占总收入的4.04%。与上年相比，收入合计减少366,822.37元，下降2.86%。减少的原因是：2021年我单位接种新冠疫苗，每剂8元由县医保中心拨款到我单位，而2022年接种新冠疫苗数量少于2021年，且2022年项目经费拨款渠道变更，以前年度拨款至单位，2022年在财政一体化中申请使用，导致收入比上年度减少；其中：财政拨款收入增加2,106,551.20元，增长49.94%；增加的原因是：本年度收到财政补助资金拨款渠道改变，2022年财政补助资金通过财政授权支付形成财政项目资金，2021年财政补助资金通过主管部门转拨至我单位列入其他收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,080,940.44元，增长23.83%；增长原因是：本年度按照疫情防控要求，辖区患者就医需求量大，导致事业收入本年度比上年度增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,554,314.01元，下降87.60%。减少原因是：本年度收到财政补助资金拨款渠道改变，2022年财政补助资金通过财政授权支付形成财政项目资金，2021年财政补助资金通过主管部门转拨至我单位列入其他收入，故导致本年度其他收入比上年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度支出合计12,809,049.57元。其中：基本支出9,317,817.00元，占总支出的72.74%；项目支出3,491,232.57元，占总支出的27.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,075,624.56元，增长9.17%。增加的原因是：2022年度新招聘正式职工2名，调增在职在编职工基本工资，导致支出比上一年度增加，其中：基本支出增加994,224.28元，增长11.94%；增长原因是：2022年度新招聘正式职工2名，调增在职在编职工基本工资，财政补助收入增加，基本支出人员经费增加；项目支出增加81,400.28元，增长2.39%；增长原因是：2022年项目资金由财政授权支付，21年通过主管单位转拨形成其他收入，21年乡医部分收入列基本收入未纳入项目核算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,317,817.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,610,271.35元，占基本支出的49.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,707,545.65元，占基本支出的50.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,491,232.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：开展基本公共卫生服务项目使用经费2622939.14元；中医药项目经费使用经费64690元；22年市县级乡村医生补助使用经费163525元；21年市县级乡村医生补助经费结转至22年使用经费75575元；22年乡村医生养老保险补助使用经费52800元，2020年-2021年乡村医生养老保险补助由21年结转至22年使用经费81600元，乡村医生与医院实施基本药物制度使用经费430103.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,324,845.79元，占本年支出合计的49.38%。与上年相比增加1,521,040.87元，增长31.66%，增长的主要原因是：2022年度新招聘正式职工2名，调增在职在编职工基本工资，工资福利随着生活水平增加，财政补助收入增加，随之一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出587,665.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于本单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险415563.52元，本单位在职在编职工失业保险费15241.49元，事业单位退休职工退休费149860.80元，事业单位退休职工办公费7000元。

9.卫生健康（类）支出5,300,432.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于人员经费、上年度结转在本年度使用的乡村医生项目经费及医院使用药品、耗材、及其他支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出436,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出436747.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为28,433.05元，无年初预算数，无法计算预算完成率。无预算数有决算数的原因为：我单位“三公”经费不纳入财政年初预算，支出决算数为位从事项目（基本公共卫生服务项目与实施基本药物制度两个项目）使用救护车相关经费支出金额。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,433.05元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为28,433.05元，无年初预算数，无法计算预算完成率。无预算数有决算数的原因为：我单位“三公”经费不纳入财政年初预算，支出决算数为位从事项目（基本公共卫生服务项目与实施基本药物制度两个项目）使用救护车相关经费支出金额。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,433.05元，无年初预算数，无法计算预算完成率。公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：我单位“三公”经费不纳入财政预算，年初预算数为0，支出决算数为本单位救护车从事项目下乡加油、维修等支出金额。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,433.05元，增长100.00%。，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28,433.05元，增长100.00%；增长原因为：2021年实有车辆未采用一般公共预算财政拨款进行开支，2022年实有3辆救护车从事项目下乡使用项目经费，列入公务用车购置及运行维护费，故“三公”经费支出决算数比上年增加，公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年实有车辆未采用一般公共预算财政拨款进行开支，2022年实有3辆救护车从事项目下乡使用项目经费，列入公务用车购置及运行维护费，故“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作相关的燃油费、维修费、保养费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县牛栏江镇中心卫生院资产总额16677376.12元，其中，流动资产10277887.29元，固定资产5734329.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产665159.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678035.98元，其中固定资产增加160656.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值-元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012700236300901111

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2022年度决算公开表20231025102003278