监督索引号53012700236300701000

嵩明县杨桥卫生院2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县杨桥卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县杨桥卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实农村居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、做好计划生育手术和技术指导工作。

8、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

9、对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

10、在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

12、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

13、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

16、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

17、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

18、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

19、严格执行城镇居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

20、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、开展基本公共卫生服务，加强公卫生服务项目管理，开展绩效考核，对村卫生室进行管理、指导和业务考核，兑现乡村医生各项经费，对接省、市、县各级业务单位，完成基本公共卫生服务项目工作。

2、开展常见病、多发病的诊治、诊疗工作，开展放环、取环、人流药流等计划生育手术和普外科手术；开展院前、院内急诊、急救工作；开展医疗应急工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

杨桥卫生院共设17个内设机构，分别是：办公室、财务科、医保科、综合科、妇产科、中医科、注射室、心电B超室、化验室、预防接种门诊、药房、收费室、疾控科、档案科、妇幼保健科、重精室、健教科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县杨桥卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县杨桥卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨桥卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县杨桥卫生院没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨桥卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨桥卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨桥卫生院2022年度收入合计9792262.67元。其中：财政拨款收入5255327.69元，占总收入的53.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4150470.86元（含教育收费0.00元），占总收入的42.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入386464.12元，占总收入的3.94%。与上年相比，收入合计减少763525.38元，下降7.79%。其中：财政拨款收入增加2171416.32元，增长41.32%，主要原因是2022年公卫、基药等专项经费不转入单位账户，而是列入一体化系统管理，由财政账户保管资金，所以导致财政拨款收入大幅增长；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2132657.50元，增长51.38%，主要原因是2022年新开设了预防接种门诊，所以事业收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5067599.20元，下降1311.27%。主要原因是2022年公卫、基药等专项经费不转入单位账户，而是列入一体化系统管理，由财政账户保管资金，所以导致财政拨款收入大幅增长，其它收入相应减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨桥卫生院2022年度支出合计11033396.08元。其中：基本支出7228837.04元，占总支出的65.52%；项目支出3804559.04元，占总支出的34.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1951722.07元，增长17.69%。其中：基本支出增加2400567.02元，增长33.21%；主要原因是2022年新入职了2名职工，以及正常的工资增长；项目支出减少448844.95元，下降11.79%，主要原因是2022年年末财政资金紧张，部分通过一体化系统申请支付的项目资金未能完成支付；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县杨桥卫生院正常运转的日常支出7228837.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3182987.13元，占基本支出的44.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4045849.91元，占基本支出的55.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县杨桥卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3804559.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：专项业务工作经费支出的856440.84元用于基本药物制度支出；2820259.40元用于基本公共卫生服务支出；127858.80元用于疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨桥卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5559807.18元，占本年支出合计的50.39%。与上年相比增加2475895.81元，增长44.53%，主要原因是2022年公卫、基药等专项经费不转入单位账户，而是列入一体化系统管理，由财政账户保管资金，所以导致财政拨款支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出490863.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于遗属补助、退休人员的生活补助和职工失业保险、养老保险。

 9.卫生健康（类）支出4747713.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于开展医疗服务，保障在职职工的基本工资和社保，为所辖区居民提供健康保障。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出321230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  嵩明县杨桥卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨桥卫生院2022年机关运行经费支出0.00元。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县杨桥卫生院资产总额6956458.54元，其中，流动资产4099789.61元，固定资产2771487.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产85181.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加804558.54元，其中固定资产增加51278.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨桥卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（三）政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53012700236300701111

嵩明县杨桥卫生院2022年度决算公开表20231025081455248