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嵩明县嵩阳卫生院2022年度决算

目录

第一部分  嵩明县嵩阳卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县嵩阳卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全镇各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全镇人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、严格落实疫情防控管理，严格按照疫情防控指挥部及主管部门要求落实疫情防控措施，有序开展新冠疫苗接种工作；

2、按照县委巡察整改意见，完成巡察整改并长期坚持；

3、以《嵩明县基本公共卫生服务项目绩效考核标准》为标准做好基本公共卫生服务各项工作；

4、为辖区居民及流动人口提供基层常见病、多发病的诊疗工作；

5、按照卫健部门要求，完成能力达标创建工作；

6、加强医德医风教育和行业作风建设。认真组织职工学习党的路线、方针、政策和卫生行业的职业准则和行风建设标准，坚持院务公开，接受职工、群众监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生科、医务科护理部、控感办、财务科、医保和人事科、信息科、综合科、妇产科、中医科、康复科、皮肤美容科、预检分诊处、预防接种门诊、口腔和五官科、药剂科、医学影像科、检验科、收费室。

  所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县嵩阳卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县嵩阳卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县嵩阳卫生院2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县嵩阳卫生院2022年没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

嵩明县嵩阳卫生院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

嵩明县嵩阳卫生院2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2022年度收入合计21,773,997.58元。其中：财政拨款收入11,220,195.14元，占总收入的51.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,198,750.44元（含教育收费0.00元），占总收入的46.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入355,052.00元，占总收入的1.63%。与上年相比，收入合计减少6,124,446.57元，下降21.95%。其中：财政拨款收入增加3,282,144.41元，增长41.35%；主要原因是嵩财社〔2022〕13号下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金增加2801369.58元；嵩财社〔2022〕1号下达2022年基本药物制度中央补助资金等480774.83元；事业收入减少1,656,245.41元，下降13.97%；主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，就诊人次减少，医疗业务收入下降；其他收入减少7,750,345.57元，下降95.62%。主要原因是由主管局拨入经费本年转变为财政项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2022年度支出合计22,412,406.35元。其中：基本支出16,849,426.12元，占总支出的75.18%；项目支出5,562,980.23元，占总支出的24.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,580,077.41元，下降10.32%。其中：基本支出减少3,030,640.98元，下降15.24%；项目支出增加450,563.57元，增长8.81%。缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2021年基本公共卫生服务项目资金、基本药物制度补助经费、疫情防控工作经费等纳入基本支出核算，2022年由国库集中支付后，纳入项目支出核算，所以基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县嵩阳卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,849,426.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,976,985.28元，占基本支出的47.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,872,440.84元，占基本支出的52.66％。主要原因是2022年通过事业单位招考2名专业技术人员、通过县内调动1人到本单位工作，年度内无退休、调出、离职人员，总体人员增加，所以基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县嵩阳卫生院机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,562,980.23元，与上年相比增加450,563.57元，增长8.81%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目经费纳入项目支出核算，基本公共卫生服务项目单价提高，上级补助经费增加，兑现乡医经费增加导致项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：嵩财社〔2022〕14号2022年基本药物制度中央结算补助经费支出1489806.25元；嵩财社〔2022）13号2022年基本公共卫生服务项目中央补助经费支出3870218.18元；嵩卫健财〔2021〕48号2021年市政协提案办理专项经费支付10000元；嵩卫健财〔2021〕59号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补第一批市级补助资金支出182979.6元；嵩卫健财〔2021〕53号2021年建档立卡人口家庭医生签约服务个人缴费部分省市县级补助经费支出1140元；支出县卫生健康局转拨财政退休人员2022年活动经费7000元；支出县卫健局转拨肺炎接种经费1836.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县嵩阳卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,220,195.14元，占本年支出合计的50.06%。与上年相比增加2,259,755.91元，增长25.22%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目资金、基本药物制度补助经费、疫情防控工作经费等由国库集中支付，纳入项目支出核算，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,222,855.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于嵩明县嵩阳卫生院机关事业单位养老保险缴费790632.00元、单位职业年金缴费5115.63元、退休人员生活补助费398637.43元、其他社会保障和就业支出28470.64元；

9.卫生健康（类）支出9,185,265.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于本单位机构运行相关支出如：人员工资、办公费、专用材料费、车辆运行维护费、兑现乡村医生2021年基本公共卫生服务项目经费、2021年基本药物制度补助经费等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出812,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于在职职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县嵩阳卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县嵩阳卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是嵩明县嵩阳卫生院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县嵩阳卫生院资产总额22871837.42元，其中，流动资产6498668.07元，固定资产16373167.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2947685.78元，其中固定资产增加481376元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300501111

嵩明县嵩阳卫生院2022年度决算公开表20231026083628384