监督索引号53012700236301201000

嵩明县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县人民医院2022年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县人民医院始建于1942年，经过多年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、临床、科研、预防、保健为一体的综合医院，是全县的医疗、护理、急救、医教中心。2021年4月12日，被云南省卫生厅正式授予“二级甲等综合医院”称号。2018年6月，被云南省教育厅、云南省卫计委正式批复成为楚雄医药高等专科学校附属医院。嵩明县人民医院是嵩明乡镇卫生院对口支援医院，是昆明医科大学、楚雄医专、德宏医专、曲靖医专、昆明学院医学院教学实习医院和嵩明各乡镇卫生院医务人员的实习进修基地。曾与上海复旦大学附属华山医院、上海复旦大学附属上海市第五人民医院有过长达六年的“沪滇医疗对口支援”合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院强化医院管理，切实提高医疗、护理质量，满足广大患者的健康需求，提高医院社会效益和经济效益，2022年门诊就诊人次566642人次，出院病人26818次，患者满意度在80%以上，医院业务收入23364.34万元。药品收入占业务收入比率、医疗收入增长幅度、百元医疗收入消耗卫生材料等指标均控制在国家医改方案范围以内。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置44个内设机构，其中有14个行政后勤职能部门，分别是院办、医务科、投诉办、护理部、医保科、疾控科、财务科、感控科、党委办、纪检检查室、审计科、后勤设备科、信息科、保卫科，22个临床科室，分别是急诊科、口腔科、皮肤科、ICU、麻醉科、普外科、胸泌科、骨科、神经外科、妇科、产科、新生儿科、健康管理中心、神经内科、五官科、老年病科、消化内科、内分泌科、心血管科、呼吸科、肾内科、普儿科，6个医技科室，分别是检验科、放射科、CT室、核磁共振室、功能科、药剂科，2个医疗辅助部门，分别供应科、配液中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县人民医院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.嵩明县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民医院2022年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员293人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。嵩明县人民医院公务用车费用由医院自有资金支付，无一般公共预算支出。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县人民医院2022年度无三公经费一般公共预算支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民医院2022年度收入合计266561801.68元。其中：财政拨款收入10016360.00元，占总收入的3.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入253978585.08元（含教育收费0元），占总收入的95.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2566856.60元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少9386756.48元，下降3.40%。其中：财政拨款收入减少4422236元，下降30.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1863328.14元，下降0.73%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3101192.34元，下降54.71%。主要原因是财政项目拨款较去年同期减少，非同级财政拨款较去年同期减少，2022年收回应收医保款较去年同期减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民医院2022年度支出合计300288792.52元。其中：基本支出291877081.40元，占总支出的97.20%；项目支出8411711.12元，占总支出的2.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20381980.15元，增长7.28%。其中：基本支出增加39417475.67元，增长15.61%；项目支出减少19035495.52元，下降69.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是财政项目拨款收入及支出较去年同期减少，固定资产投资、在建工程投资及债务偿还支出增加，增减相抵导致支出的增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县人民医院机构正常运转的日常支出291877081.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125526184.74元，占基本支出的43.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166350896.66元，占基本支出的56.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8411711.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：用公立医院综合改革补助经费、医疗卫生事业发展三年行动专项资金等购置医疗设备和卫生材料4800243.12元，用于免费核酸检测及疫情防控费用3611468.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出9964643.00元，占本年支出合计的3.32%。与上年相比减少21672604.00元，下降68.50%，主要原因是财政项目拨款及支出较去年同期减少，2021年一般公共预算拨款支出包含县级医院救治能力提升中央及县级补助13000000.00元，县级医院提质达标补助经费5000000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出502439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于退休人员生活补助及死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出9462204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于差额拨款人员部分工资及用于免费核酸检测补助费用及内儿科大楼项目贴息补助等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；嵩明县人民医院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付，2022年度一般公共预算支出公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%，主要原因是嵩明县人民医院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县人民医院资产总额417421477.99元，其中，流动资产33273796.59元，固定资产196618727.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程179343253.60元，无形资产8185699.90元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加663527.22元，其中固定资产增加13396370.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值175600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县人民医院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236301201111

嵩明县人民医院2022年度部门决算表20231017092300223