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嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责对全县医疗卫生机构、采供血、母婴保健、中医药、放射卫生、传染病防治等进行监督检查，同时对医疗市场服务秩序进行整顿和规范；依法查处非法行医及“两非”、非法采供血等违法行为；职业卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水等监督检查等工作，具体为:

（一）贯彻落实卫生健康相关法律、法规和规章，依法受理卫生健康违法行为的投诉、举报，查处损害公众健康利益的违法行为；开展内部执法稽查，纠正执法工作中的违法和违纪行为，规范监督人员执法行为。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、中医机构执业行为进行监督检查，整顿和规范医疗市场服务秩序；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为。

（三）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构执行《传染病防治法》及相关法规情况、艾滋病防控等进行监督检查。

（四）对公共场所开展日常卫生监督执法、抽检。

（五）负责生活饮用水、涉水产品卫生监督及抽检工作；对消毒产品的生产经营行为、餐饮具集中消毒单位进行卫生监督管理。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查。

（七）对各级各类学校的教学与生活环境卫生、饮用水卫生、公共场所卫生和传染病防治等开展卫生监督检查。

（八）建立健全卫生监督协管服务工作机制，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的督导与考核。

（九）承担上级卫生监督机构下达的卫生应急、处突任务；完成县委、县政府和行政主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我局在县委、县政府及县卫生健康局的坚强领导下,在市卫生健康委综合监督执法局关心支持下，紧紧围绕卫生监督中心工作和疫情防控常态化各项要求，将卫生健康监督工作及疫情防控工作落实到位。将卫生健康监督工作及疫情防控工作落实到位。一年来，我们重点抓好以下工作。

1.切实提高医疗机构、公共卫生场所监管。根据实际情况，有针对性地对各协管站加强监督指导，不断推进卫生监督功能下沉，执法关口前移，充分发挥前哨作用。

2.圆满完成上级下达的各项任务。驰而不息抓好常态化疫情防控，始终把疫情防控工作作为当前卫生监督执法的重中之重；积极落实爱国卫生“7+1专项行动”，做好公共场所“常消毒”工作和生活饮用水单位卫生安全防护；有序正常开展职业卫生监督检查工作等。

3.继续加强对卫生监督员工作量化管理。采取多种培训形式，增强监督员业务培训，增加学习频次，不断提高监督员监督执法水平，围绕上级部门工作要求，全面开展各项卫生监督工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、稽查科、医政监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：嵩明县卫生健康局综合监督执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县卫生健康局综合监督执法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年度收入合计2465781.06元。其中：财政拨款收入2465781.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加477166.49元，增长23.99%。其中：财政拨款收入增加477166.49元，增长23.99%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入减少200400元，下降100%。财政拨款收入增加的原因是年末辅助执法人员增加25人、其他收入减少的原因是打击非法行医经费保障支出减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2022年度支出合计2537580.26元。其中：基本支出2215696.96元，占总支出的67.81%；项目支出321883.3元，占总支出的32.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加546953.49元，增长27.48%。其中：基本支出增加534506.85元，增长31.79%；项目支出减少12446.64元，下降3.72%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。基本支出增加的原因是年末辅助执法人员增加25人、项目支出减少的原因是打击非法行医经费保障支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县卫生健康局综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2215696.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2062692.69元，占基本支出的84.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153004.27元，占基本支出的15.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县卫生健康局综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321883.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2100402卫生监督项目支出99640.64元，主要是外聘人员工资及服务费、公务卡报销、日常办公经费保障；2100408基本公共卫生服务项目支出150443.46元，主要是辅助执法人员工资和保险经费保障支出；2100499其他公共卫生项目支出10000元，主要用于公务用车燃油经费保障；2130199其他农业农村项目支出61799.2元，主要用于劳务费、福利费、公务用车燃油经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出2537580.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加546953.49元，增长27.48%，主要原因是年末辅助执法人员增加25人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出333102.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于养老保险、医疗保险等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出1986727.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于在职在编人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出61799.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于打击非法行医经费保障支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出155951元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为37187.35元，完成年初预算的123.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算37187.35元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为37187.35元，完成年初预算的123.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37187.35元，完成年初预算的123.96%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14252.66元，增长62.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加14252.66元，增长62.14%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费支出153004.27元，与上年对比增加16424.42元，增长12.03%,主要原因是在职在编人员增加形成公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费10000元；公务用车运行维护费27187.35元；培训费8816.92元；福利费17750元；其他交通费用89250元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县卫生健康局综合监督执法局资产总额5444670.79元，其中，流动资产651286.04元，固定资产4402360.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产391024.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300401111

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2022年度决算公开表20231023013045547