监督索引号53012700236300301000

嵩明县疾病预防控制中心2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县疾病预防控制中心担负着辖区内30.00万余人口的急、慢性传染病和慢性非传染性疾病、严重精神障碍、以及地方病、艾滋病、麻风病、皮肤性病、结核病的预防控制、卫生检验检测、死因监测、儿童计划免疫、学校卫生监测、职业危害监测、突发性公共卫生事件的调查与处理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.急性传染病防治工作。负责全县传染病疫情管理工作。承担全县急性传染病的预防控制和疫情管理；进行传染病疫情监测、预报和人群健康水平分析，并进行效果评价；传染病疫情监测控制处置。承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理；重点传染病监测；突发公共卫生事件及风险评估。参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对传染病暴发等重大疫情、重大灾情进行紧急处理和控制。加强和完善疾病预防控制体系建设及突发公共卫生事件应急机制建设，加快公共卫生服务均等化服务；医疗机构消毒质量监测；承担全县病媒生物监测工作。

2.计划免疫工作。实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。开展全县0-6岁儿童计划免疫接种工作；全县冷链设备运作、冷链物资管理；每年开展“4.25” 儿童预防接种日、“7.28” 肝炎防治日宣传活动；完成全县麻疹、乙肝抗体监测任务；完成我县辖区内106所幼儿园，预防接种证查验工作；开展辖区内四个乡镇卫生院计划免疫培训工作；开展了脊灰疫苗及含麻制剂补充免疫工作；推进云南省儿童免疫规划信息系统建设。

3.艾滋病防治工作。负责艾滋病防治规划，并组织开展预防控制工作；组织进行性病、艾滋病的疫情监测、疫情分析及预测预报；开展性病、艾滋病的血清学、行为学等监测活动，对可疑艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的标本进行初筛；了解艾滋病的流行状况和趋势；开展性病、艾滋病流行病学调查活动，进行疫情分析，为制定防治措施提供科学依据。开展全县艾滋病检测工作；管理艾滋病感染者和艾滋病病人；开展艾滋病高危人群干预工作；开展艾滋病抗病毒治疗转介工作；开展艾滋病病人关怀救助工作。

4.地方病防治工作。负责全县地方病、寄生虫病的监测与防制工作。全县鼠疫防治工作；碘缺乏病防治工作；克山病防治工作。

5.慢性非传染性疾病的预防控制工作。负责拟订慢性非传染疾病的预防控制规划，组织开展慢性非传染性疾病的预防控制和监测工作。完成全县儿童口腔疾病综合干预项目；开展高血压防治管理工作；开展糖尿病防治管理工作；完成严重精神障碍治疗管理项目；居民死亡原因监测工作；肿瘤登记工作；心脑血管事件报告工作。

6.结核病防治工作。开展全县肺结核病人发现、管理、指导治疗工作；开展结核病痰检工作；开展结核病/艾滋病双重感染防治工作；开展学校结核病筛查工作。

7.麻风病防治工作。承担全县皮肤病、麻风病的诊断、治疗、宣传、监测、预防控制工作；性病监测、预防控制工作；为全县麻风病患者查病、送医、送药、送生活费、开展自然村、疫村调查、家属体检、麻风村的管理工作。

8.卫生检验工作。负责辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监测、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测，严格实验计量器皿、设备和实验室质量控制。每年完成固定监测点检验工作；开展全县农村饮用水安全工程水样监测工作；开展全县从业人员体检工作；配合地病科完成盐碘监测工作；完成疫苗免疫性疾病监测任务；配合疾控科和卫生执法局完成辖区内医疗机构消毒监测；参与突发公共卫生事件处理；配合卫生监督执法局完成餐具监测；处置重大疫情辖区内出现炭疽疫情，参与调查、采集样品及检测，为疫情定性和防治提供及时有科学的实验室数据。

9.基层公共卫生考核工作。开展全县基本公共卫生服务项目工作，完成各项指标任务；开展老年人和慢性病项目质量核查工作；慢病及精神病管理考核工作。

10.健康教育工作。制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。建立健全健康教育组织机构和网络；开展健康教育专（兼）职人员的培训及督导考核；开展重点人群健康教育工作，定期开展健康教育知识专题讲座；开展多形式健康教育宣传活动；开展健康教育传播工作；落实五类场所健康教育传播工作；提高居民健康意识；开展全县控烟工作。

11.卫生监测工作。负责工作、学习生存环境中营养、食品、水、职业、环境等危害健康因素监测干预，及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；负责对影响人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测与研究，预防和控制健康危害因素。开展全县从业人员健康体检工作；开展饮用水卫生工作；开展学校卫生﹑职业卫生监测。

12.预防医学门诊。承担预防接种及常见传染病的诊断工作，为全县提供预防保健咨询和各种预防接种服务；与有关科室配合开展对从业人员健康体检。承担全县应急接种工作及计划免疫接种工作，组织开展免疫接种、生物制品的使用和管理、冷链管理和免疫效果评价以及承担预防接种反应和接种事故的调查、处理、报告工作；为社会团体、个人及医疗单位提供生物制品零售服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：中心办公室（包含财务科）、基层公共卫生考核科（包含健康教育）、计免科、急传科、防艾科、慢病科、卫生科、检验科、预防医学门诊、结防科、麻防科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县疾病预防控制中心2022年度收入合计29715294.44元。其中：财政拨款收入14779564.44元，占总收入的49.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14911530.00元（含教育收费0.00元），占总收入的50.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24200.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加2306976.63元，增长8.42%。其中：财政拨款收入增加2686927.53元，增长22.22%，主要原因是嵩财预〔2022〕1号2022年基本公共卫生服务项目县级配套补助经费增加收入842910.00元；昆财社〔2022〕81号对下2022年重大传染病防控中央补助资金增加收入168032.65元；昆财社〔2022〕119号（对下）第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金增加收入650000.00元；昆财预〔2022〕18号县级配套第二批核酸检测能力提升补助资金增加收入829510.00元；2022年住房公积金财政拨款收入较上年增加110266.00元；2022年机关事业单位职业年金财政拨款收入较上年增加93798.27元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2999796.50元，增长25.18%，主要原因是各医疗卫生机构疫苗成本费收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3379747.40元，下降99.29%，主要原因是上年由主管局拨入经费本年转变为财政直接拨款收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县疾病预防控制中心2022年度支出合计28923638.98元。其中：基本支出24226443.11元，占总支出的83.76%；项目支出4697195.87元，占总支出的16.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2097733.79元，增长7.82%。其中：基本支出增加1506897.40元，增长6.63%，主要原因为疫苗成本增加，且本单位2022年新招录3名员工；项目支出增加590836.39元，增长14.39%，主要原因为本单位2022年进行实验室改造提升核酸检测能力增加项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县疾病预防控制中心正常运转的日常支出24226443.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11341915.84元，占基本支出的46.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12884527.27元，占基本支出的53.18％。人均支出425025.32元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4697195.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：嵩财预〔2022〕1号预防性健康体检及重大公共卫生服务经费支出437852.56元； 嵩财预〔2021〕0号卫生健康管理局划拨拨病媒生物防治经费支出1505.00元；嵩财预〔2022〕0号非财政拨款疾病预防控制补助资金支出4025.00元；基本公共卫生服务支出2028328.83元；重大公共卫生服务支出720646.17元；突发公共卫生事件应急处理支出1490465.10元；其他公共卫生支出14373.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15870723.70元，占本年支出合计的54.87%。与上年相比增加1679686.71元，增长11.84%，主要原因是嵩财预〔2022〕1号2022年基本公共卫生服务项目县级配套补助经费增加一般公共预算财政拨款支出842910.00元；昆财预〔2022〕18号县级配套第二批核酸检测能力提升补助资金增加一般公共预算财政拨款支出829510.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1685968.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于行政事业单位养老支出1643232.11元，占社会保障和就业（类）支出97.47%。

9.卫生健康（类）支出13225056.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于疾病预防控制机构支出9642257.28元，占卫生健康（类）支出72.91%；用于基本公共卫生服务支出1821251.26元，占卫生健康（类）支出13.77%；用于重大公共卫生服务支出267664.44元，占卫生健康（类）支出2.02%；用于突发公共卫生事件应急处理支出1479510.00元，占卫生健康（类）支出11.19%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出959699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出959699.00元，占住房保障（类）支出100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为99284.70元，完成年初预算的165.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算98596.70元，占总支出决算的99.31%；公务接待费支出决算688.00元，占总支出决算的0.69%，具体是国内接待费支出决算688.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为99284.70元，完成年初预算的165.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为98596.70元，完成年初预算的164.33%；公务接待费支出决算为688.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我单位2022年公务用车运行维护费使用以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出为42476.91元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33124.78元，下降25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少28145.78元，下降22.21%；公务接待费支出决算减少4979.00元，下降87.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位提高车辆使用效率，公务用车运行维护费与上年相较有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于结核病市级督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县疾病预防控制中心资产总额19226440.63元，其中，流动资产10334800.16元，固定资产8862827.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28812.97元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1281596.61元，其中固定资产增加1975224.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43427.00元，其中：政府采购货物支出43427.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43427.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300301111

嵩明县疾病预防控制中心2022年度决算公开表20231023032905073