嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算
监督索引号53012703200601000
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算
目录
第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。
2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。
3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。
4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立 完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非 公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中 存在的问题，维护经营者的合法权益。
5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、 信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。
6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、 新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。
7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。
8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我局总目标按照局工作职责、上级部门及县委县政府有关要求，结合年度签订的目标责任书、本单位制定的工作计划和年度工作要点、岗位目标职责等文件要求，重点开展以下工作：
1.规模以上工业经济。12月当月完成工业总产值19.72亿元，同比增长23.22%，累计完成工业总产值158.0亿元，同比增长2.05%。预计全年工业增加值可扭负为正。
2.工业和信息化固定资产投资。市下达我县2022年度工业和信息化投资44亿元（其中信息化投资2亿元）。1—11月，累计完成工业和信息化投资42亿元（其中电网劈分2.48亿元、信息化劈分1.67亿元），同比增长44.98%。工业投资12月当月上报4.74亿元，累计完成42.59亿元，同比增长39.91%。工业和信息化投资预计全年完成46亿元，超额完成目标任务。
3.电信业务总量增长情况。根据年初县委、县政府下达给科工信局电信业务增速30%的工作目标要求，1-12月，我县电信业务总量147104.22004万元 ，同比增30.28%。该指标昆明市是采用省通信管理局返给昆明市的平均数据（1-10月份19.4%）下返给各县市区，预计全年增速为26%。
4.科学研究和技术服务业营业收入。当期科学研究和技术服务业营业收入现价增长30%（错月指标），2022年1-11月完成77.8 %；当期科学研究和技术服务业工资总额现价增长15%（错季指标），2022年3季度完成4.7%。
5.当期互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度（错月），当期信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度（错月）。由于我县无符合条件的在库企业，该项指标无数据。下步我局将加大培育力度，努力实现零突破。
6.推进“政产学研金”一体化科技成果转化平台建设，推动创新主体增量提质，确保高新技术企业、科技型中小企业均突破40家。其中高新技术企业：2022年完成高企认定24户，现有高企数量为50户。科技型中小企业：2022年新增科技型中小企业41户，现有科技型中小企业72户，现已完成目标任务。
7.鼓励企业与国内院校、科研机构开展合作，抓实“星创天地”、企业孵化器等培育建设，实现全社会研发经费投入同比增长20%以上。2021年度，我县完成全社会研发投入经费1.09亿元，2022年，我县36户企业共上报研发投入2.47亿元，经市级反馈，我县完成1.292亿元，完成市下达增长18%目标任务的100.16%。
8.完成5G基站建设160个。1-12月，共建设5G基站 166个，完成了目标任务的103.75%。
9.全力推进“腾笼换鸟”，清理“僵尸企业”8家以上。已腾换信瑞包装公司（现洁达纸业公司）、奥云焊材公司（现化机容器公司）、阳金线路公司（现新亚进出口公司）、鑫杰光学公司（现华顶电力公司）、云南滇皖建材有限公司（现昆明盈乾环保科技有限公司）、云南云尚尊品门业有限公司（现云南佰图家居有限公司）、嵩明星陨铸造有限公司（现嵩明山元铸造有限公司）等7家企业。嵩明木亚达铸造厂自主搬离，已清退京昆木业公司、云南翊杉木门公司、月家村铸造厂。
10.加快实施农业、工业和城乡节水技术改造。完成云南雄鑫汽车有限公司、云南太龙塑业有限公司、昆明南车机械制造有限公司3户企业自愿性清洁生产审核评估。
11.按照市级和县级发改部门相关要求，做好能效管理有关工作（嵩明涉及4户企业：云南锦东耐磨材料有限公司、昆明市林锐耐磨耐热材料有限公司、云南龙华湘盛机械有限公司、昆明理工恒达科技股份有限公司）。
12.按照市级和县级发改部门相关要求，配合做好工业节能降耗相关工作，抓好工业节能降耗，开展工业节能诊断（康师傅饮品、康师傅方便面）相关工作，不断推进我县工业节能降耗和绿色发展。
13.督促县级供电部门做好城乡输配电设施相关工作，持续推进农村电网建设（2022年全年完成电网投资5956.01万元），缩小城乡用电服务均等化差距。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、科技管理科(外国专家管理办公室)、工业经济科、节能管理科、信息产业办公室 (无线电管理办公室)。所属单位2个，分别是:
1.嵩明县中小企业服务中心;
2.嵩明县科工信局综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.嵩明县科学技术和工业信息化局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度收入合计73,729,506.52元。其中：财政拨款收入73,729,506.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加38,718,940.88元，增长110.59%。其中：财政拨款收入增加38,718,940.88元，增长110.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新入职3名职工，增加了人员经费及公用经费；2022新增工业和信息化固定资产投资补助资金项目及省级研发经费投入补助资金项目。
二、支出决算情况说明
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度支出合计73,729,506.52元。其中：基本支出5,186,228.61元，占总支出的7.03%；项目支出68,543,277.91元，占总支出的92.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37,538,003.58元，增长 103.72%。其中：基本支出增加275,121.99元，增长5.60%；项目支出增加37,262,881.59元，增长119.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年新入职3名职工，增加了人员经费及公用经费；2022新增工业和信息化固定资产投资补助资金项目及省级研发经费投入补助资金项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,186,228.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,928,746.13元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,482.48元，占基本支出的4.96％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,543,277.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 经财预〔2022〕1号科技成果转化示范县建设工作经费，支出168869.00元，项目已完成。
2.嵩财教〔2022〕3号2021年科技计划省对下转移支付补助资金项目支出594408.91元，项目已完成。
3.嵩财教〔2022〕3号2021年昆明市科技特派员补助资金项目支出25000.00元，项目已完成。
4.嵩财教〔2022〕12号2022年省级研发经费投入补助资金项目支出710000.00元，项目已完成。
5.经财预〔2022〕1号电子政务系统服务经费项目支出698000.00元，项目已完成。
6. 经财预〔2022〕1号科学技术和工业信息化局其他科学技术支出177000.00元，项目已完成。
7. 嵩财产业〔2022〕29号嵩明县2021年下半年工业和信息化固定资产投资补助资金项目支出2680000.00元，项目已完成。
8. 嵩财产业〔2022〕32号其他国有土地使用权出让收入安排的支出为300000.00元，项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出64,779,506.52元，占本年支出合计的87.86%。与上年相比增加28,588,003.58元，增长78.99%，主要原因是2022年新入职3名职工，增加了人员经费及公用经费；2022新增工业和信息化固定资产投资补助资金项目及省级研发经费投入补助资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出5,948,594.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于科学技术管理事务支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,267,688.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类57,220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。主要用于支持工业经济产业发展扶持。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出343,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于单位职工的住房公积金购买支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为2,160.00元，完成年初预算的7.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,160.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为2,160.00元，完成年初预算的7.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,160.00元，完成年初预算的7.20%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因三公经费集中在下半年支付，由于财政紧张未在2022年支付。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,840.00元，下降92.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27,840.00元，下降92.80%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费集中在下半年支付，由于财政紧张未在2022年支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县科学技术和工业信息化局2022年机关运行经费支出257,482.48元，与上年相比减少39,766.34元，下降13.38%,主要原因为财政经费紧张，厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费及办公费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局资产总额5777800.00元，其中，流动资产4736600.00元，固定资产1041200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15200.00元，其中固定资产增加15200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额15200.00元，其中：政府采购货物支出15200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.政府采购:Government Procurement指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012703200601111
嵩明县科学技术和工业信息化局决算表
