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嵩明县小街镇中心学校2022年度决算

目录

第一部分  嵩明县小街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县小街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：校长室、书记室、办公室、财会室、教研组。

所属单位24个，分别是嘉玲小学，大桥小学，阿古龙小学，甸丰小学，积德小学，哈前小学，东屯小学，本纳小学，墩白小学，保旺小学，五条小学，匡郎小学。小街园区，大桥幼儿园，阿古龙幼儿园，甸丰幼儿园，积德幼儿园，哈前幼儿园，东屯幼儿园，本纳幼儿园，墩白幼儿园，保旺幼儿园，五条幼儿园，匡郎幼儿园。

（二）部门决算单位构成

纳入嵩明县小街镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明县小街镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县小街镇中心学校2022年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县小街中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县小街街道中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县小街中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县小街镇中心学校2022年度收入合计76,766,283.26元。其中：财政拨款收入65,911,713.26元，占总收入的85.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,854,570.00元，占总收入的14.14%。与上年相比，收入合计增加16,272,663.82元，增长 26.90%。其中：财政拨款收入增加5,418,093.82元，增长8.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,854,570.00元，增长100%，主要原因是增加了10名教师，工资标准调整增加，从2022年1月12家幼儿园的保教费和幼儿伙食费纳入管理，上年专项经费由教体局上报，今年专项经费由我单位上报。

二、支出决算情况说明

嵩明县小街镇中心学校2022年度支出合计78,803,372.99元。其中：基本支出72,709,115.80元，占总支出的92.27%；项目支出6,094,257.19元，占总支出的7.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18,309,753.55元，增长30.27%。其中：基本支出增加12,215,496.36元，增长20.19%；项目支出增加6,094,257.19元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了10个教师，工资标准调整增加，从2022年1月12家幼儿园的保教费和幼儿伙食费纳入管理支出保教费和幼儿伙食费，上年专项经费由教体局上报，今年专项经费由我单位上报。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县小街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72,709,115.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,138,630.33元，占基本支出的82.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,570,485.47元，占基本支出的17.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县小街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,094,257.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元，学生公用经费营养餐经费补助项目支出4350166.7元，学前教育发展专项经费开支555333元，普惠性民办幼儿园发展专项资金支出1188757.49元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1 、2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金项目，支出132,300元，项目已完成。

2 、 2022年学前教育发展中央专项资金项目支出300,000元，项目已完成。

3 、2022年秋季学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目支出16,200 元，项目已完成。

4 、2022年秋季学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目支出106,833元，项目已完成。

5、 2022年秋季学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目支出4,917元，项目已完成。

6 、 2022年农村义务教育营养改善计划补助资金项目支出986,880元，项目已完成。

7 、 2022年义务教育学校公用经费中央补助资金项目支出1,144,294.83元，项目已完成。

8 、2022年农村义务教育学生营养膳食补助地方试点县省级补助资金项目支出411,200元，项目已完成。

9、 2022年秋季学期营养改善计划直达资金项目支出933,078.39元，项目已完成。

10、 2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金59,000元，项目已完成。

11、 2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目支出11,750元，项目已完成。

12、 2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目支出18,800元，项目已完成。

13、 2022年秋季学期义务教育学校公用经费项目支出214,480.34元，项目已完成。

14 、 2022年秋季学期营养改善计划补助县级资金项目支出565,766.14元，项目已完成。

15、 2022年下半年食堂从业人员工资补助资金项目支出436,000元，项目已完成。

16 、 2022年秋季生均公用经费和特殊公用经费项目支出669,957.49元，项目已完成。

17 、普惠性民办幼儿园发展专项资金项目支出54,600元，项目已完成。

18 、2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目支出28,200元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县小街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出65,911,713.26元，占本年支出合计的83.64%。与上年相比增加5,418,093.82元，增长8.96%，主要原因是增加了10名教师，工资标准调整增加，上年专项经费由教体局上报，今年专项经费由我单位上报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出51,798,107.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于发放职工工资、维持学校正常运转等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,187,887.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于缴纳职工养老保险、医疗保险、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,925,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县小街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县小街镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是嵩明县小街镇中心学校为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县小街镇中心学校资产总额118940392.19元，其中，流动资产6729996.57元，固定资产110910114.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1300281元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4901333.23元，其中固定资产增加4901333.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1250706.8元，其中：政府采购货物支出1250706.8元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县小街镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

9.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

10.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

11.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

12.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

13.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

监督索引号53012703200701601111

附件2-1.2022年度决算公开表格20231025035409733