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嵩明职教新城第一小学2022年度决算

目录

第一部分 嵩明职教新城第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明职教新城第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、教务处、总务处、德育处、教科室、校安办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明职教新城第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.嵩明职教新城第一小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明职教新城第一小学2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

嵩明职教新城第一小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明职教新城第一小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明职教新城第一小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明职教新城第一小学2022年度收入合计9520649.79元。其中：财政拨款收入7906764.79元，占总收入的83.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1613885.00元，占总收入的16.95%。与上年相比，收入合计增加3959506.79元，增长71.20%。其中：财政拨款收入增加2345621.79元，增长42.18%，增加的原因是人员增加，基本工资及办公费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1613885.00元，增长100.00%，增加的原因是上级转拨各级专项经费。

二、支出决算情况说明

嵩明职教新城第一小学2022年度支出合计9111852.10元。其中：基本支出6765987.27元，占总支出的74.25%；项目支出2345864.83元，占总支出的25.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出00.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3550709.10元，增长63.85%。其中：基本支出增加1204844.27元，增长21.67%，增加的原因是2022年人员增加，导致基本支出增加；项目支出增加2345864.83元，增长100.00%。增加的原因是为上一年度项目由上级主管部门嵩明县教育体育局统一预算，2022年度由单位自行预算。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明职教新城第一小学2022年度部门正常运转的日常支出6765987.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6576782.27元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189205.00元，占基本支出的2.80%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明职教新城第一小学2022年度部门决算汇总机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2345864.83元。其中：基本建设类项目支出250000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.管委会补助学校义教均衡达标条件改善专项经费支出5017.07元，项目已完成。

2.昆财教〔2021〕169号文件教师节慰问金支出10000.00元，项目已完成。

3.2022年度课后服务经费支出25923.53元，项目已完成。

4. 2022年度名师工作室经费支出19949.00元，项目已完成。

5. 农村义务教育阶段营养改善计划奖补奖金支出7000.00元，项目已完成。

6.见习岗位工资7300.00元，项目已完成。

7. 2022年度食堂从业人员工资补助资金151716.90元，项目已完成。

8.勤工俭学补助资金1845.00元，项目已完成。

9. 2022年义务教育学生生活补助资金13770.00元，项目已完成。

10. 2022年义务教育公用经费补助资金681981.72元，项目已完成。

11.补助临聘人员工资经费241536.00元，项目已完成。

12.体育专科组工作经费6208.04元，项目已完成。

13. 2022年义务教育阶段学校学生营养改善计划补助资金853673.37元，项目已完成。

14.义务教育阶段学校财政资金2468.20元，项目已完成。

15.其他普通教育支出67476.00元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明职教新城第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出7906764.79元，占本年支出合计的86.77%。与上年相比增加2345621.79元，增长42.18%，增加的原因是人员增加，基本工资及办公费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6708316.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于：小学教育6640840.08元，其他普通教育支出67476.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出579421.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出619027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明职教新城第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化的主要原因是：未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明职教新城第一小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是嵩明职教新城第一小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明职教新城第一小学资产总额3579843.44元，其中，流动资产1416859.54元，固定资产2161775.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1208.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少567674.09元，其中流动资产减少934899.49元，固定资产增加367225.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额63635.00元，其中：政府采购货物支出63635.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明职教新城第一小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

监督索引号53012703200702301111

嵩明职教新城第一小学2022年度决算公开表格（总14表）20231018031456408