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嵩明县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县残疾人联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县残疾人联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是着力推进康复工作。2022年假肢初筛21人，成功安装假肢16例，助听器初筛121人，并为符合条件的74名听障人员免费装配了75台助听器。其中成年人73台，儿童2台。持续开展辅具适配试点工作，投入40余万元实施残疾人辅具适配补贴，为全县5个乡镇（街道）200名重度残疾人残疾人适配了电动轮椅和护理床200件（具）。为129名精神残疾人免费药物发放；将残疾人健康管理纳入基本公共服务内容，携手嵩明博爱医院对我县范围内持证残疾人进行免费健康体检，为残疾人提供价值240元的体检大礼包，免费体检1169人。推进残疾人家庭医生签约服务，嵩明县家庭医生签约服务7273人次，补助康复资金8.73万元。配合昆明爱耳眼科医院在5个镇（街道）筛查白内障患者30人左右。加强残疾儿童早期干预，大力推进0—6岁儿童残疾筛查、救治和康复，建立筛查、诊断、康复救助衔接机制，2022年，共救助37名。

二是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学，加大残疾人扶贫工作力度，提高残疾人生活水平，继续做好残疾人就业保障金就业年审工作。2022年，补助特教学校残疾学生50人，补助资金11.3万元。努力引导残疾人家庭子女及残疾学生接受更高层次的教育，补助考取大中专院校的学生53人13万元，同时做好残疾人毕业生就业帮扶工作，促进我县高校残疾人毕业生就业创业，本年度补助高校毕业生就业7人0.7万元。对就读高中的残疾人学生及残疾人家庭子女96人实施助学，发放补助资金10.25万元；为符合条件的100名残疾人上门托养服务和集中托养服务；开展到户扶贫16户，拨付扶持资金8万元，主要扶持贫困残疾人发展种植业、养殖业，助力乡村振兴；对有就业愿望的残疾人开展了免费的职业技能和实用技术培训，举办培训班5期，培训90人次。开展残疾人青壮年扫盲工作，完成培训任务25人，拨付培训资金2.5万元。积极组织4人参加全市第六届残疾人职业技能竞赛活动。为80名取得C1、C2、C5驾照的贫困残疾人发放汽车驾驶技能培训补贴14.55万元。

三是认真做好其他残疾人事业，保障和改善民生,大力发展其他残疾人事业，让更多残疾人享受到政策实惠。全县9071名持证残疾人纳入了医保补助范畴，合计补贴资金242.272万元。2022年为85名残疾人提供困难临时救助资金23.57万元；积极开展节日慰问工作，慰问残疾人393人，投入资金11.79万元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、康复科、教育就业培训科、组联科、维权科、用品用具供应站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 嵩明县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县残疾人联合会2022年度收入合计7,671,192.45元。其中：财政拨款收入7,671,192.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加752,988.32元，增长10.88%。其中：财政拨款收入增加752,988.32元，增长10.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加主要原因是2022年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务经费增加。

二、 支出决算情况说明

嵩明县残疾人联合会2022年度支出合计8,041,192.45元。其中：基本支出2,087,598.70元，占总支出的25.96%；项目支出5,953,593.75元，占总支出的74.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加391,808.24元，增长5.12%。其中：基本支出增加48,332.89元，增长2.37%；项目支出增加343,475.35元，增长6.12%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因为人员调入，人员经费增加；项目支出增加主要原因为2022年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,087,598.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,943,357.04元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,241.66元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,953,593.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支是：残疾人康复815736.4元，残疾人就业和扶贫826067元，其他残疾人事业支出3623072.95元，用于残疾人事业的彩票公益金支出688717.4元。主要工作开展情况是：一是着力推进康复工作，提高残疾人平等参与社会生活的能力。二是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学，加大残疾人扶贫工作力度，提高残疾人生活水平，继续做好残疾人就业保障金就业年审工作。三是认真做好其他残疾人事业，保障和改善民生,大力发展其他残疾人事业，让更多残疾人享受到政策实惠。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,352,475.05元，占本年支出合计的91.44%。与上年相比增加530,193.09元，增长7.77%，主要原因是2022年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7 .文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出7,194,794.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.86%。主要用于工作福利支出、办公费等日常公用经费支出；残疾人康复、就业、其他残疾人事业等项目支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出157,680.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金缴存。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年公务用车维护费用支出在下半年，下半年财政未审批我单位的公用经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,378.93元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,378.93元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车维护费用支出在下半年，下半年财政未审批我单位的公用经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公车运行维护费为0元的原因为2022年公务用车维护费用支出在下半年，下半年财政未审批我单位的公务用车维护费用支出。主要用于残疾人康复、社会保障、就业服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县残疾人联合会2022年机关运行经费支出144,241.66元，与上年相比减少34,417.27元，下降19.26%,主要原因是2022年下半年财政未审批我单位的机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公车运行维护等商品和服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县残疾人联合会资产总额2086449.65元，其中，流动资产793498.15元，固定资产1292951.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571650.35元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

嵩明县残疾人联合会没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）残疾人事业：残疾人事业的宗旨是创造良好的物质条件和精神环境，保障残疾人以平等权利、均等机会，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，即“平等·参与·共享”。残疾人事业的工作领域包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、组织建设、维权、残疾人预防社区残疾人工作、政策理论研究等工作。

（二）残疾人康复：康复意为使康复对象“复原”、“重新获得能力”、“恢复良好的状态”等，残疾人康复指为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等手段，是残疾人功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度的发挥，从而最大程度地回归社会。

（三）残疾人教育：是以残疾人为对象，根据其残疾类别和接受能力，采取普通教育方式或特殊教育方式施行的教育，包括学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育和成人教育。

（四）残疾人就业：《残疾人就业条例》明确规定：“残疾人就业，是指符合法定就业年龄有就业需求的残疾人从事有报酬的劳动”。就业是残疾人改善生活状况、提高社会地位、参与社会生活的基础，是实现其人生价值的关键。

（五）社会保障：一般认为，社会保障主要包括社会保险、社会救济、社会福利、社会互助等内容。其中，社会保险是社会保障的核心部分。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700276201111

嵩明县残疾人联合会2022年部门决算附表