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嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇第二初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  嵩明县牛栏江镇第二初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

2.在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，促进学生德、智、体、美、劳综合素质全面发展。办人民满意的教育，让家长放心，让社会满意。

（二）2022年度重点工作任务概述

本学年学校教学工作以教育局工作要点为指针，以实施“大数据精准教学辅助系统”和“全面提升教育教学质量”为载体，执行了“备、教、批、辅、考”的基本要求为重点，严格按照《嵩明县教育教学常规》强化教学管理，切实提高教育教学质量，规范教学行为，提高群体素质，使学校教学管理制度化、学习研讨常规化、教书育人科学化。合理安排教研活动，加强校本培训和教师业务素质的提高，强化基础年段的教学常规管理，加强学生的思想品德和艺术教育以及体育劳动教育工作的教学理念，全面完成了本学期的教学工作计划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、党组织办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县牛栏江镇第二初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇第二初级中学没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇第二初级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度收入合计12,219,847.08元。其中：财政拨款收入12,077,927.08元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141,920.00元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计减少1,831,816.25元，下降13.04%。其中：财政拨款收入减少1,973,736.25元，下降14.05%；主要原因是2022年县管校聘预算人数减少7人。与上年度相比较政府目标考核奖未进行预算，人员工资、社会保障缴费基数减少导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金等相应的预算减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加141,920.00元，增长100.00%。主要原因是食堂从业人员工资本年增加，上年度此项未纳入预算。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度支出合计12,251,880.54元。其中：基本支出10,664,153.52元，占总支出的87.04%；项目支出1,587,727.02元，占总支出的12.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,799,782.79元，下降12.81%。其中：基本支出减少3,387,509.81元，下降24.11%；项目支出增加1,587,727.02元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于本年度财务支出上学期是专项经费支出，下学期是授权支付支出，以及财政经费紧张，奖励性绩效及政府目标考核奖未支付，部分预算没有完全支付成功，所以支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县牛栏江镇第二初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,664,153.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,465,551.32元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,602.20元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县牛栏江镇第二初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,587,727.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育学生生均公用经费497947.56元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的日常支付。义务教育家庭经济困难学生生活补助资金402500.00元，用于对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。营养改善计划膳食补助资金504099.46元，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。学校食堂从业人员工资183180.00元，用于保障学生食堂的正常运转，满足学生食堂用餐的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出12,077,927.08元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少1,973,736.25元，下降14.05%，主要原因是由于本年度财务支出上学期是专项经费支出，下学期是授权支付支出，以及财政经费紧张，奖励性绩效及政府目标考核奖未支付，部分预算没有完全支付成功，导致与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,920,870.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于人员经费支出，公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,233,195.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于教职工社保缴费、职业年金记实、抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出923,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要是单位教职工的住房公积金的支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县牛栏江镇第二初级中学为其他事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县牛栏江镇第二初级中学资产总额26849909.76元，其中，流动资产174952.11元，固定资产25416757.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1258200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1506485.00元，其中固定资产增加508285.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200701501111

附件2-1.2022年度决算公开表格（牛栏江二中）20231024023820044