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嵩明县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

2.负责应急管理工作，指导各镇（街道）、各园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与上级应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担全县应对灾害指挥部工作，组织灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，协调各相关部门参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）、各园区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）、各园区安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责煤矿行业安全监督管理综合工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记关于安全生产、应急管理重要论述精神，全力防范化解重大安全风险，积极推进应急管理体系和能力现代化建设，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

（一）进一步完善安全生产责任制。严格落实各行业监管指挥部安全生产责任制度，进一步制定完善考核细则，全面推行安全生产清单制管理，督促各镇(街道)、县级有关部门和各类企业抓好清单的制定和推广实施，严格执行安全生产约谈制度，督促各级各部门落实安全生产监管责任，严厉查处失职渎职、违法违规行为，严格落实责任追究制。

（二）突出重点，做好安全防范工作。紧盯汛期、防火期、春节、国庆等重点时段和重大活动，突出非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防安全、城市燃气、特种设备和人员密集场所等重点领域，开展安全生产大检查、联合执法和专项整治行动，坚决整顿违法违规行为，推动我县安全生产形势持续稳定向好，确保重点时段和重大活动期间安全生产形势稳定。

（三）加强宣传教育。持续加大安全生产宣传教育“五进”活动、“安全生产月”、防灾减灾救灾知识宣传和应急演练力度，督促企业落实员工安全教育培训、特种作业持证上岗等制度，引导广大群众广泛参与支持安全生产，提高自救互救能力。

（四）强化应急管理体系建设。一是加强应急力量建设。统筹推进我县专业应急救援力量建设和社会应急救援力量建设，建立综合应急救援队伍。二是加强应急物资储备。健全救援装备、应急储备物资调用机制，储备必要的应急抢险救灾物资、装备和器材。三是健全完善信息共享机制。建立健全县、镇（街道）的灾害信息互通机制，实现信息共享，提高突发灾害预警信息发布能力。四是加强预案管理和应急演练。进一步修订完善全县各类应急预案，开展应急演练，着力提高突发事件应急处置能力。

（五）开展防灾减灾救灾工作。一是开展好救灾工作。进一步加强我县灾害信息员队伍建设，提高灾情核查、上报能力，按照要求开展好冬春救助资金和自然灾害救助工作。二是开展第一次全国自然灾害综合风险普查。根据各级部署要求，推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作，确保按照时间节点完成普查工作，全面掌握全县自然灾害风险隐患情况，提升全县抵御自然灾害的综合防范能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置8个内设机构，包括：办公室、基础科、矿山科、危化科、协调科、宣传科、减灾科、救灾科。

所属单位3个，分别是：

1.嵩明县应急管理局（本级）；

2.嵩明县安全监察大队；

3.嵩明县应急救援指挥中心。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.嵩明县应急管理局（本级）；

2.嵩明县安全监察大队；

3.嵩明县应急救援指挥中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县应急管理局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。实有车辆与上年相同。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县应急管理局2022年度收入合计6,877,069.35元。其中：财政拨款收入6,877,069.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10，367，113.39元，下降60.12%。其中：财政拨款收入减少10,367,113.39元，下降60.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政资金紧张，部分资金延迟拨付。

二、支出决算情况说明

嵩明县应急管理局2022年度支出合计6,877,069.35元。其中：基本支出5,956,669.35元，占总支出的86.62%；项目支出920，400.00元，占总支出的13.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10，367，113.39元，下降60.12%。其中：基本支出减少70,343.99元，下降1.17%；项目支出减少10,296,769.40元，下降91.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：财政资金紧张，部分资金延迟拨付，导致部分支出未及时拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5，956，669.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4，646，180.34元，占基本支出的78.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，288，299.57元，占基本支出的21.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出920,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.安全监管支出：2022年安全生产专干补助专项资金140,400.00元。

2.应急管理支出：2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）资金100,000.00元。

3.其他自然灾害防治支出：自然灾害防治体系建设补助资金500,000.00元。

4.自然灾害救灾补助支出：中央自然灾害救灾（2021-2022年冬春救助）专项资金180,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,877,069.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9，367,113.39元，下降57.66%，主要原因是：财政资金紧张，部分资金延迟拨付等导致城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出减少，从而一般公共预算财政拨款支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出422,894.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出396，363.30元；其他社会保障和就业支出4，341.40元；离退休人员工资费用支出22，189.44元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他污染防治支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出423，106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位住房公积金支出423，106.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6，031，069.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%。主要用于行政运行5，110，669.21元，安全监管、应急管理、其他自然灾害防治、自然灾害救灾补助支出920，400.00元。

23.其他（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为20，988.31元，无年初预算数，无法计算预算完成率。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20，988.31元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为20，988.31元，无年初预算数，无法计算预算完成率。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20，988.31元，无年初预算数，无法计算预算完成率；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我局公务用车运行维护费年初无预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13780.13元，下降39.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13780.13元，下降39.64%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务车辆出行次数减少，导致费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出开会、协调工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县应急管理局2022年机关运行经费支出1，288，299.57元，比上年相比减少196，439.73元，下降13.23%,主要原因是：劳务费大幅减少，但办公费和委托业务费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅餐、培训费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费及债务利息及费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县应急管理局2022年度资产总额2，677，821.43元，其中，流动资产809，809.32元，固定资产1，868，012.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产 0.00元。与上年相比，本年资产总额减少537，537.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额457，345.00元，其中：政府采购货物支出77，345.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出380，000.00元。授予中小企业合同金额2，745.00元，占政府采购支出总额的0.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年财政拨款收入预决算差异率为-3.75%，事业收入预决算差异率为0.00%，经营收入预决算差异率为0.00%，其他收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%，人员经费预决算差异率为-1.32%，公用经费预决算差异率为449.51%， 差异的主要原因是：财政资金紧张，部分资金延迟拨付。

（二）2022年人员经费预算执行差异率为0.00%，公用经费预算执行差异率为0.00%，“三公”经费支出预决算差异率为-65.02%，分析差异原因是：财政资金紧张，部分资金延迟拨付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703300401111

嵩明应急管理局2022年度决算公开表格