监督索引号53012703300201000

嵩明县住房和城乡建设局2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家、省、市和滇中新区党工委有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订全县建设事业的规范性文件及中长期规划、年度计划并组织实施。统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责审批权限范围内的建设项目初步设计审查、负责建设工程标准化和造价定额管理工作；贯彻落实全县勘察设计行业有关技术标准以及产业政策、规章制度；负责建设工程项目的施工图设计文件审查、备案及日常监督管理；负责建设项目的抗震设防审查和抗震鉴定，参与编制抗震防震规划和震后恢复重建；指导各镇（街道）及园区房屋安全鉴定工作。负责城市基础设施项目储备、建设工作。负责审批权限范围内的建设项目施工许可及工程竣工验收备案；负责工程建设项目质量及安全生产的监督管理；负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建设事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、节能建筑、城镇减排、预拌商品混泥土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。贯彻落实中央、省、市有关村镇建设的法律、法规、政策，指导辖区内村镇建设管理工作；指导农村危房改造和地震民居工程建设。负责拟订全县廉租住房、经济适用房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责全县房地产业的行业管理工作；负责贯彻落实房屋交易政策，监督房屋交易规章制度执行情况，指导监督房屋产权等工作，协同配合指导房屋登记工作，负责商品房预售许可审批工作；负责权限范围内物业企业监督管理工作；负责全县拆迁计划的报批及下达分配工作，指导房屋拆迁工作。负责拟订城市供水管理的规范性文件，制定城市供水发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市供水行业的安全管理和新建、扩建、改建城市供水工程的工作；负责城市供水行业管理工作；负责县城建成区排水管网规划、建设维护工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

研究拟定全县住房建设事业中长期规划、年度计划并组织实施，严格管理使用城市建设资金、相关规费，对全县建筑业、房地产业、供水行业、小区物业进行行业管理，负责统筹全县农村危房改造工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、城市建设科、施工管理科、排水科、燃气科、住房保障科、房地产和物业管理拉、村镇建设科。

所属单位5个，分别是：

1.嵩明县住房和城乡建设局（本级）；

2.嵩明县基本建设工程管理站；

3.嵩明县房产管理办公室；

4.嵩明县建设工程质量监督站；

5.嵩明县城建档案室。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.嵩明县住房和城乡建设局（本级）；

2.嵩明县基本建设工程管理站；

3.嵩明县房产管理办公室；

4.嵩明县建设工程质量监督站；

5.嵩明县城建档案室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休1人，退休20人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休1人，退休20人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。实有车辆与上年相同。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县住房和城乡建设局没有政府性基金预算财政拨款收入支出、没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县住房和城乡建设局2022年度收入合计15，701，614.09元。其中：财政拨款收入15，701，614.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少101，595，658.13元，下降86.61%。其中：财政拨款收入减少101，595，658.13元，下降86.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我局2022年项目收入大幅减少：支付2017年前项目工程款减少32，000，000.00元；嵩明县玉明路二期建设工程项目减少34，888，117.00元；老旧小区改造资金减少1，511，000.00元；县城排水、污水管网及一水厂二期项目专项资金减少6，388，400.00元；美丽县城特色风貌提升项目减少6，136，400.00元；河滨公园夜景亮化项目减少4，922，838.26元；蓝花楹小游园建设项目减少2，121，200.00元；嵩明县兰茂广场雕塑文化提升工程专项资金减少2，800，000.00元；兰茂大道、黄龙大街等交叉口重要节点整修改造项目专项资金减少1，000，000.00元；公租房营运管理维护专项资金减少1，006，957.00元；锦绣兰苑、兰茂路北段、河滨南路项目减少2，043，808.32元等。

二、支出决算情况说明

嵩明县住房和城乡建设局2022年度支出合计15，701，614.09元。其中：基本支出8，188，640.09元，占总支出的52.15%；项目支出7，512，974.00元，占总支出的47.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少101，607，658.13元，下降86.62%。其中：基本支出减少9，828，867.71元，下降54.55%；项目支出减少91，778，790.42元，下降92.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我局2022年项目支出大幅减少：2017年前项目工程款减少32，000，000.00元；嵩明县玉明路二期建设工程项目减少34，888，117.00元；老旧小区改造资金减少1，511，000.00元；县城排水、污水管网及一水厂二期项目专项资金减少6，388，400.00元；美丽县城特色风貌提升项目减少6，136，400.00元；河滨公园夜景亮化项目减少4，922，838.26元；蓝花楹小游园建设项目减少2，121，200.00元；嵩明县兰茂广场雕塑文化提升工程专项资金减少2，800，000.00元；兰茂大道、黄龙大街等交叉口重要节点整修改造项目专项资金减少1，000，000.00元；公租房营运管理维护专项资金减少1，006，957.00元；锦绣兰苑、兰茂路北段、河滨南路项目减少2，043，808.32元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8，188，640.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7，717，504.35元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471，135.74元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7，512，974.00元。其中：基本建设类项目支出189，360.00元；非基建项目7，323，614.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小城镇基础设施建设支出2，038，974.00元：示范村建设贷款利息补助资金349，752.00元；黄龙山公园（一期）项目专项资金412，602.00元；嵩明县自然灾害综合风险（房屋建筑与市政设施）普查专项资金750，000.00元；嵩明县玉明路二期保通电费专项资金337，260.00元。

2.其他城乡社区支出4，924，000.00元：嵩明县2021年老旧小区改造项目专项资金3，434，000.00元；2022年农房抗震改造中央补助资金1，490，000.00元。

3.农村危房改造：农村危房改造补助资金550，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出15，701，614.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65,838,472.81元，下降80.74%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少304，034.07元；节能环保支出减少12，000.00元；城乡社区支出减少61，988，636.74元；住房保障支出减少3，533，802.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1，008，925.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出321，862.00元；其他社会保障和就业支出82，178.93元；离退休人员工资费用支出604，884.80元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他污染防治支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出13，831，142.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于行政运行6，868，168.36元；小城镇基础设施建设2，038，974.00元； 其他城乡社区支出4，924，000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出861，546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于农村危房改造550，000.00元；单位住房公积金支出311，546.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为43,489.50元，完成年初预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,913.50元，占总支出决算的94.08%；公务接待费支出决算2,576.00元，占总支出决算的5.92%，具体是国内接待费支出决算2,576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为43,489.50元，完成年初预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,913.50元，完成年初预算的22.73%；公务接待费支出决算为2,576.00元，年初无预算数。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局车辆出行费用按在编车辆6辆预算，但实际使用车辆为2辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10441.40元，下降19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6，315.40元，下降13.37%；公务接待费支出决算减少4，126.00元，下降61.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务车辆出行次数减少，导致费用减少；公务接待费大幅减少的原因是我局保持厉行节约的原则减少公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于外出开会、协调工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和开培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出471，135.74元，与上年对比减少9，913，059.26元，下降95.46%,主要原因分析：一是债务利息及费用支出减少9，210，000.00元；2021年质量安全消防检查、县城排水专项设施维护专项资金减少600，000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅餐、培训费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费及债务利息及费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县住房和城乡建设局2022年度资产总额514，633，104.32元，其中，流动资产95，570，496.88元，固定资产12，199，834.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22，021，489.26元，无形资产1，881，060.00元，其他资产（公共基础设施）382，960，223.30元。与上年相比，本年资产总额减少45，640，281.66元，其中固定资产增加16，600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16，600.00元，其中：政府采购货物支出16，600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年财政拨款收入预决算差异率为-32.82%，差异率较大的主要原因是：年中减少社会保障和就业支出165，193.27元；减少城乡社区（项目支出）7，771，544.86元、住房保障支出增加264，966.00元。事业收入预决算差异率为0.00%，经营收入预决算差异率为0.00%，其他收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%。人员经费预决算差异率为8.13%，存在差异率的主要原因是：本年度增加在职在编人员2人增资；基本工资调资增资等。公用经费预决算差异率为-32.76%，差异率较大的主要原因是：公务用车运行维护费减少139，086.50元；差旅费、福利费等减少等。

（二）2022年人员经费预算执行差异率为0.00%，公用经费预算执行差异率为0.00%，“三公”经费支出预决算差异率为-76.18%，差异率较大的主要原因是：我局公务用车运行维护费按在编6辆车预算，但实际使用车辆为2辆所以导致“三公”经费支出预决算差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012703300201111

嵩明县住房和城乡建设局2022年度决算公开表20231026092915627