监督索引号53012700261701000

嵩明县社会保险局2022年度部门决算目录

第一部分 嵩明县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县社会保险局负责嵩明县全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、工伤保险核定、管理、支付等服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 年度考核目标任务高标完成。多措并举精准扩面，着力提高城镇职工养老保险参保占比。截至2022年12月31日，建立了1.2万人的扩面数据库，嵩明县参加城镇职工基本养老保险人数5.5万人，完成市人社下达目标任务5.07万人的108.5%，其中，企业职工参保人数4.09万人，完成目标任务3.67万人的111.4%；工伤保险参保人数4.35万人，完成市人社下达目标任务4.25万人的102.35%。

2. 社保待遇按时足额发放。严格执行全省统一规范的待遇计发办法和调待增资政策，精准维护个人账户信息，按时完成今年调待增资工作，为保障改善民生和维护社会稳定贡献了社保力量。2022年，累计发放企业离退休人员养老保险待遇16720.6万元、机关事业养老待遇17947.32万元；累计支付工伤待遇1040人次2189.98万元，支付企业职工“丧葬费抚恤金”799.88万元；攻坚克难，清算2014年至今有企业经历等机关事业单位中人养老待遇待遇38人次，支付一次性待遇130.4万元，职业年金个人账户一次性待遇 37人次，支付一次性待遇150.76万元。

3. 社保基金安全网进一步织密。今年来成立了稽核内控领导小组，制定了稽核检查计划，以内控检查、岗位互斥、资格认证、数据稽核、警示教育为抓手，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，进一步完善社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，社保基金安全网进一步织密扎牢。社会保险全国统筹省级信息系统上线后，按照“不相容岗位分离”要求完成了18名工作人员新系统岗位权限配置，杜绝了一人多号、一人通办情况。全年核查比对上级下发违规领待疑点数据173条，核实违规领待1人，涉及资金38932.86元，已100%追回；与卫健、民政、司法共享死亡、服刑人员数据6期，比对核查数据5570余条，发现并终止6名已死亡人员待遇，有效防止多领冒领养老待遇；开展内控稽核检查12次，发出稽核通知书3份；7800多名领待人员手机APP认证率99%，提供上门认证服务870余人次；开展基金安全警示教育4次。

4. 社保缓缴政策全面落实。通过线上线下宣传社保缓缴政策，主动上门帮代办缓缴，助力全县稳经济保增长促发展工作稳步推进。全县有14户企业自愿申请并办理了缓缴，缓缴养老、工伤保险金额共计247.7万元。

5. 做好职业年金记实、养保转接和个人账户管理工作。2022年，按政策规定归集上划职业年金共4678.42万元，记实在职转退休、在职死亡、工作调动等几类人员的职业年金1637.49万元，涉及98家单位308人。扎实做好个人帐户管理，做到个人帐户建立、合并、结息、封存、恢复、退费及时准确，全年办理在职转退休247人，退保（收）54人，核退保费107.61万元；帐户合并及信息维护1800余次；办理机关企事业单位养保关系转移接续310余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6 个内设机构，综合科、参保管理科、待遇管理科、社会保险审核科、基金财务科、稽核科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：

1.嵩明县社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县社会保险局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县社会保险局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县社会保险局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县社会保险局2022年度收入合计4,779,069.89元。其中：财政拨款收入4,779,069.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18,531,360.25元，下降79.50%。其中：财政拨款收入减少18,531,360.25元，下降79.50%。主要原因是2022年无2021年中追加职业年金个人实账利息18900000.00元收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县社会保险局2022年度支出合计4,779,069.89元。其中：基本支出4,724,425.83元，占总支出的98.86%；项目支出54,644.06元，占总支出的1.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18,602,228.23元，下降79.56%。其中：基本支出增加268,707.71元，增长6.03%；项目支出减少18,870,935.94元，下降99.71%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2022年调入1人，导致基本支出增加；2022年无2021年中追加职业年金个人实账利息18900000.00元支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,724,425.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,486,635.80元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,790.03元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,644.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：资格认证、信息系统维护、个人权益管理工作经费，项目支出合计54,644.06元。开展工作情况：做好全县城镇职工及机关事业退休人员待遇资格认证工作，做好约全县城镇职工及机关事业养老保险参保人员个人权益管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,779,069.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18,602,228.23元，下降79.56%，主要原因是：2022年无2021年中追加职业年金个人实账利息1890万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,549,898.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.20%。主要用于：人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；企业退休人员独子费、代发离退休人员津补贴；下达市属“813”人员、05生活补贴人员津补贴。

9.卫生健康（类）支出10,066.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出219,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，2022年度无招待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县社会保险局2022年机关运行经费支出237,790.03元，与上年相比减少36,399.56元，下降13.28%,主要原因是2022年底财政未审批已申请的部分公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费用、电费、电话费、培训费、差旅费等支出，合计237,790.03元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县社会保险局资产总额3996055.31元，其中，流动资产2756760.29元，固定资产689295.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产550000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.74元，其中固定资产减少51920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,410.00元，其中：政府采购货物支出24,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县社会保险局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用来反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700261701111

2022年决算 嵩明县社会保险局表20231026100530926