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嵩明县劳动就业服务局2022年度部门决算目录

第一部分 嵩明县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县劳动就业服务局是履行政府促进就业职能的公共就业服务管理机构。主要职责有以下几个方面：一是贯彻执行国家劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务。二是为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作。三是负责承办县区失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等业务工作。四是贯彻落实积极的创业就业政策，做好大龄失业人员、高校毕业生等就业重点人群就业援助和就业创业服务工作。五是分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；六是指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来在县委、县政府的坚强领导下，在县人力资源社会保障局的悉心指导下，我局认真贯彻落实中央、省、市、县“六稳”、“六保”决策部署，坚决扛起稳就业保就业的政治责任，强化就业优先政策，深入落实稳经济一揽子政策和接续政策，稳存量，扩增量，提质量，确保全县就业大局稳定。

一是抓就业工作目标任务落实。2022年实现新增城镇就业2257人，完成年度目标任务1800人的125.39%；提供有效就业岗位5327个，完成年度目标任务2200个的242.14%；城镇登记失业率4.61%，有效控制在计划目标4.8%以内，全县就业形势持续稳定。

二是抓助企纾困政策落实。2022年通过“免申即享”的方式，发放全县363家企业，稳岗返还5798635.38元，稳定就业岗位1万余个；续延实施阶段性降低失业保险费率政策，失业保险费全年累计少收22708428.13元，惠及全县失业保险参保企业908户，参保职工2.48万人；办理特困行业社会保险费缓缴11户，缓缴人数505人，缓缴失业保险保费85537元。兑付中小微企业一次性吸纳就业补贴9户455000元，吸纳就业91人；兑付失业保险一次性扩岗补贴23户88500元，增加就业岗位59个。

三是抓重点群体就业。强化就业优先，采取企业吸纳稳定一批，就业见习过渡一批，灵活就业支持一批，公益性岗位兜底一批，全力保障农村富余劳动力、就业困难群体、青年群体特别是高校毕业生就业。全年新增吸纳高校毕业生等青年群体就业见习147人，兑付就业见习补贴1479500元；兑付2023届中职院校困难毕业生求职创业补贴247人247000元；全年共接收离校未就业高校毕业生729人，目前毕业生就业去向落实率达93.18%。兑付灵活就业困难人员社会保险补贴245人939052元，全县累计开发公益性岗位280个，拨付公益性岗位补贴3388275元，拨付公益性岗位安置社保补贴757600.65元。

四是推动创业扶持工作深入。把创业作为扩大就业的重要手段，在创业贷款、创业补贴、创业赛事参赛等方面给予扶持，支持各类创业群体更好创业。全年发放个人创业担保贷款20190000元，扶持创业161人，发放贷免扶补贷款12710000元，扶持创业100人，发放小微企业贷款5000000元，扶持创业2户，全年组织9个创业项目参与省、市各项创业赛事活动，累计拨付省市级大学生一次性创业补贴5户90000元，拨付“春城大学生创业行动”一次性无偿资助资金1户45000元。

五是有效发挥失业保险功能。2022年全县失业保险参保单位908户，参保人数达2.48万人。全年累计发放失业人员失业保险金7185人次11239173元，代缴失业人员医疗保险费5832人次4261185.67元，发放失业人员失业补助金1983人次1565236元。扎实开展失业保险基金管理提升年行动，进一步提升失业保险基金管理水平，维护失业保险基金安全。

六是强化公共就业服务。以提升群众满意度为目标，着力加强基本公共就业服务。今年累计发布岗位信息20期次，涉及岗位1万余个，发送岗位短信2万余条，累计开展各镇（街道）中心集镇、脱贫人口相对集中的村（社区）开展现场招聘活动16场次，借助网络平台开展线上招聘活动10场次，开展“直播带岗”招聘活动1场次，开展公共就业服务进校园招聘活动5场次，组织企业赴东川区开展主城区精准帮扶招聘活动1场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个科室，分别是：综合科、促进就业科、失业保险科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县劳动就业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明县劳动就业服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县劳动就业服务局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县劳动就业服务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县劳动就业服务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2022年度收入合计9,595,607.94元。其中：财政拨款收入9,475,807.94元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119,800.00元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计减少1,157,857.25元，下降10.77%。其中：财政拨款收入减少1,277,657.25元，下降11.88%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加119,800.00元，增长100.00%。主要原因是：一是本年在职人员减少2人，工资福利等人员经费预算收入有所减少；二是本年减少农村劳动力转移培训项目预算收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2022年度支出合计9,545,207.94元。其中：基本支出2,034,991.65元，占总支出的21.32%；项目支出7,510,216.29元，占总支出的78.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,421,499.49元，下降12.96%。其中：基本支出减少320,638.59元，下降13.61%；项目支出减少1,100,860.90元，下降12.78%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是本年在职人员减少2人，工资福利等人员经费支出有所减少；二是本年减少农村劳动力转移培训项目预算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,034,991.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,912,977.76元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,013.89元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,510,216.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：今年以来，项目支出7510216.29元。其中就业见习补贴支出1479500元；公益性岗位补贴支出3388275元；社会保险补贴支出1696652.65元；求职创业补贴支出247000元；大学生创业补贴支出90000元；一次性吸纳就业补贴支出455000元；就业困难人员春节慰问等其他就业补助支出84388.64元；高校毕业生来昆留昆就业补贴69400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,475,807.94元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比减少1,490,899.49元，下降13.59%，主要原因是：一是本年在职人员减少2人，工资福利等人员经费预算收入有所减少；二是本年减少农村劳动力转移培训项目预算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,348,071.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。主要用于保障单位正常运转的人员经费和办公经费支出以及就业见习补贴、公益性岗位补贴等就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出127,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,460.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,460.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,460.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,460.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于：本部门无公务用车，按照县级年初预算安排，部门产生的 “三公”经费支出，从年初预算的商品和服务费用中列支，年初不单独做“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少228.00元，下降13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少228.00元，下降13.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本着厉行节约要求，本年公务接待减少2批次，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。本年一次公务接待超过50人的原因在于，本年公务接待用于开展线下招聘会期间，为参与招工企业工作人员提供简单工作餐，本年参与招工企业35家，接待企业工作人员73人，接待标准20元/人。主要用于为招工企业提供工作餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县劳动就业服务局2022年机关运行经费支出122,013.89元，与上年相比减少68,446.11元，下降35.94%,减少的原因是本年在职人员减少2人，工资福利等人员经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于开展就业创业、失业保险相关工作产生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、政策宣传费等办公费用支出，其中办公费14104.8元、邮电费492.09元、差旅费1400元、培训费10007元、公务接待费1460元、福利费20400元、其他交通费用74150元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县劳动就业服务局资产总额4012033.97元，其中，流动资产2870830.53元，固定资产1141203.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少67756.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县劳动就业服务局无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700261501111

嵩明县劳动就业服务局表20231026021653703