昆明市嵩明县嵩阳街道（行政）2022年度决算
监督索引号53012700456300701000
昆明市嵩明县嵩阳街道（行政）2022年度决算
目录
第一部分 昆明市嵩明县嵩阳街道（行政）概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市嵩明县嵩阳街道办（行政）概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。
2. 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。
3. 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。
4. 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。
5. 职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。
6. 落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。
7. 负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。
8. 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
9. 承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、 深化财政改革，优化财政支出结构。
一是积极推进预算管理改革，实施乡财县管管理体制，深化国库集中支付管理及工资统发管理工作；二是继续巩固和完善行政事业单位“零户统管”会计工作；三是继续搞好财政专项资金管理工作；四是做好津补贴规范工作；五是加强街道财政供养人员基础信息管理。
2、 加强财政监管力度，提高财务管理水平。
一是继续推行收缴分离办法，从票据管理入手，加强非税收入“收支两条线”管理；二是配合相关部门加强对财政资金的跟踪检查，建立了专项资金(扶贫资金、一事一议项目资金等)跟踪检查制度，做到专款专用，杜绝挤占，挪用专项资金现象；三是提高财务水平，加强会计管理，配合县局对财会人员进行《会计证》、《会计信息化》培训，使财会人员的理论水平和财会知识进一步提高。
3、 认真落实惠农补贴政策。积极做好农作物良种补贴、农资综合直补、退耕还林等各项惠农工作。
4、 继续加强农村财务管理，配合农村经济经营管理中心搞好对村级会计委托代理服务培训工作。
5、 财政所严格执行预算，“三保”落实到位。
一是严格执行预算，将“三保”落到实处。嵩阳财政所从严从紧编制部门预算，科学测算财政收入，坚持勤俭节约与深化财税体制改革紧密结合，严控财政供养人员、严禁违规津补贴发放，细化人员定额标准，以年初为依据，突出财政预算安排的重点，坚持“保工资、保运转、保民生促发展”的原则和先后顺序，分清轻重缓急，合理安排财政支出，严禁“三保”支出赤字预算，将“保工资、保运转、保民生”支出控制在财政预算的大盘子内。
二是调整和优化财政支出结构，为“三保”腾出财力空间。牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，积极盘活财政存量资金，不断调整和优化支出结构，为“三保”支出腾出有限的财力空间。
三是整合财政资金，提高“三保”成效。进一步加大财政资金整合力度，对嵩阳财政所财政专户资金实时监控，整合和收回沉淀的财政存量资金，扩大民生政策支出需求，健全“三保”支出保障长效机制。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）2022年度收入合计21075534.52元。其中：财政拨款收入21075534.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10454088.68元，下降33.16%。其中：财政拨款收入减少10454088.68元，下降33.16%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是2022年度项目减少，年初安排及调整预算项目经费减少。
二、 支出决算情况说明
云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）2022年度支出合计21075534.52元。其中：基本支出15618634.52元，占总支出的74.11%；项目支出5456900元，占总支出的25.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10454088.68元，下降33.16%。其中：基本支出减少370988.68元，下降2.32%；项目支出减少10083100元，下降64.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年对比2021年项目减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15618634.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13001337.20元，占基本支出的83.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2617297.32元，占基本支出的16.76％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5456900元。其中：基本建设类项目支出5150000元。解决历史遗留问题及改革成本支出306900元。具体项目开支及开展工作情况为：嵩阳街道易地扶贫搬迁项目支出2000000元、产业扶持项目支出700000元、扶持项目设计监理等中介费支出400000元、农村危房改造等支出1550000元、护林防火违法建筑巡查支出40000元、大石头水库水源地建设支出270000元、农村饮水安全巩固提升80000元、智慧城市高空腐眼监控项目支出66000元，公租房维护管理费、业务费、共用设施维修支出100000元、雪亮工程项目支出800000元、社会经济发展120000元等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）2022年度一般公共预算财政拨款支出20768634.52元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少10215988.68元，下降32.97%，主要原因是2022年村组干部人员减少、经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出18761105.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于保障嵩阳街道办事处正常运转。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出1180949.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于保证嵩阳街道社会保障中心的正常运转和在职人员养老保险支出。
9. 卫生健康（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于保证嵩阳街道社会保障中心的正常运转和在职人员医疗保险费支出。
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于保证嵩阳街道农林水各项事业发展。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出476580元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于保证嵩阳街道职工住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明市嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（行政）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定严格执行差旅费管理报销制度，由于街道日常工作多公车使用频繁，公车支出费用较高，造成嵩阳街道“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格按照中央八项规定严格执行差旅费管理报销制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明市嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（行政）2022年机关运行经费支出2617297.32元，与上年对比增加193247.32元，增长7.97%,主要原因是2022年人员增加，各项支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用（车改补）等。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省昆明市嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（行政）资产总额647495443.27元，其中，流动资产300156920.83元，固定资产347338522.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11900279.3元，其中固定资产减少7921018.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处（行政）无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
监督索引号53012700456300701111
昆明市嵩明县嵩阳街道办(行政)表
