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嵩明县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县交通运输局主要职能是负责拟定全县交通公路网络的规划；负责县级公路的建设、养护和路政管理，保护公路产权，确保公路畅通；负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.项目建设情况。2022年县交运局共实施重点交通项目14个，年度计划投资16000万元，其中续建项目3个，新开工项目7个，前期项目4个；协调配合项目3个，具体情况为：

续建项目3个。稳步推进国道213线（接界村至杨桥段）改扩建、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线工程、杨嵩大道与阳先路交叉口改造工程。目前，国道213线（接界村至杨桥段）改扩建工程正按分期实施方案推进，起点（黄龙大街延长线至黄小路红灯口）段已完成沥青铺设和交通标识标线，正在安装波形护栏，计划12月底分段建成通车；小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线工程已取得土地划拨证，正稳步推进；杨嵩大道与阳先路交叉口改造工程正在开展前期工作，计划11月底启动建设。

新开工项目7个。积极推进2022年自然村通村公路、阳先公路提档升级改造、大新桥至干河公路提升改造、盟台路北段二期（寺脚村至接界村段）提升改造、嵩明县2022年三合土实验工程、嵩昆路军长立交北侧安全隐患整治工程、长嵩大道等五条路综合提升工程。目前2022年自然村通村公路已完成23公里，完成总里程的95%，计划12月底完成；阳先公路提档升级改造目前已完成招投标工作，已提前实施完成2.7公里，计划年底完工；大新桥至干河公路提升改造项目、盟台路北段二期（寺脚村至接界村段）提升改造项目，已完成招标等前期工作，计划年底完工；2022年三合土实验工程、嵩昆路军长立交北侧安全隐患整治工程实施方案已于10月13日通过县政府常务会，正在开展前期工作，计划年内启动建设；长嵩大道等五条路综合提升工程项目可行性研究报告编制完成，正在开展招投标工作，计划12月底完工。

前期项目4个。稳步推进新达路（小新街互通至G320连接线）、牛小路（小街互通至牛栏江镇连接线）、永洪路（小街至嘉丽泽公路工程）、白龙路（杨桥至嵩四路）提升改造工程，目前项目前期工作正稳步推进。

协调配合项目3个。配合昆明公路局嵩明分局完成国道248（嵩四公路）龙静桥、五星桥等3座危桥建设；配合省市做好渝昆高铁征地拆迁；配合做好G85银昆高速寻甸功山至嵩明小铺段改扩建项目前期和征地拆迁；做好轨道交通嵩明线协调服务工作。

2.“四好农村公路”及“美丽公路”建设。积极推进路长负责制、“四好农村路”及“美丽公路”建设。制定《嵩明县加快推进“四好农村路”建设实施细则》、《嵩明县加快推进“农村公路管护路长制”建设实施方案》，《“美丽公路”示范路创建实施方案》做到了“有路必管，有路必养”，县道、乡道、村道养护覆盖已基本实现100%。积极推进“四好农村公路”市级示范县创建，按上级“四好农村公路”示范县创建有关要求，组织整理相关材料，目前材料已上报审核。其中小街镇、牛栏江镇、杨林镇已被授予“昆明市四好农村路示范”称号。2022年完成四煤路10公里“美丽公路”建设，投资80万元。

3.道路养护方面。截止2021年年底，嵩明县境内公路里程为915.58公里（含高速公路、国省道）。属我县管养里程为732.781公里（高速、国省道不属我县管养）。县交运局主要承担县道119.546公里的日常管养。一是加大道路日常养护。今年以来，县交运局加强对县级道路巡查，对破损路面进行修复消除安全隐患、定期不定期对路面进行清扫，保持交通环境良好，今年共争取到上级补助资金1200万元，目前已投入公路养护经费800余万元，用于日常养护及小修保养工程。重点对嵩阳支线、杨桥至革命桥、小街至匡郎、石场公路进行了路面罩层、路面修复、沿线交安设施修复；对长嵩大道、东村道路、四煤路、嵩阿路，杨葛周路、通站路、阳先路、老320国道、通站路、小小公路、新四路、四煤路进行清理排水沟、路面路肩清扫、路肩砍草及杂物清理、树木修剪，对部分破损路面进行修复、更换标识标牌、新增振动标线等小修保养项目；投入220余万元对老昆曲高速路军马场至县城段进行路面修复排危和路域综合环境整治；投入资金180余万元对小荒路、东村进村道路、小荒路至茅草田公路等水毁道路进行修复。二是加大危桥改建工作。2021年市级下达危桥改建4个项目（向阳桥、姑娘桥、普渡桥、石拱桥），现已全部完成。2022年争取市级提前3年下达“十四五”危桥计划6座（革命桥、红旗桥、嘉进一桥、阿里塘大桥、团结桥、弥良河桥），争取补助资金1900万元，目前阿里塘大桥、团结桥、弥良河桥已完成建设，嘉进一桥、红旗桥、革命桥正在建设中，计划12月底主体结构完工。三是狠抓道路安全隐患治理。2022年安全隐患治理计划78公里，其中2021年已提前完成48公里，剩余30公里于今年争取到上级补助资金580万元，目前正在建设中，计划11月底完工。

4.超限超载治理方面。一是加大道路巡查力度。截至10月底，共上路巡查403人次，清除路障15处，联合乡镇和养护部门实行联合巡查8次，及时处理道路隐患。开展泼洒运输专项整治3次，开展利用公路打场晒粮、乱堆乱放、占道经营专项整治3次，取缔侵占路产路权的违法加水点4处，立案查处路产赔补案3件，结案率均到达100%。二是积极开展公路法律法规宣传活动。今年开展了以“守护公路安全 争当服务先锋”为主题的路政宣传月活动。散发张贴宣传单300余份，出动工作人员60余人，重点宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等公路法律法规和超限运输治理有关政策要求；同时，深入货运源头企业，开展主动“走访”工作，为广大驾驶员及企业管理人员讲解货车超限超载及疫情防控相关法律法规，结合电话投诉、网络舆情等反映集中的问题，回应社会关切，全力保障货运物流畅通无阻，服务经济社会平稳健康发展提高全民道法、守法意识，真正让公路路政管理法律、法规家喻户晓，使广大沿线群众知法、守法、护法，监督法律法规的落实。截至目前共开展走访、检查监管工作11次，出动执法人员70余人，发放宣传册500余份。三是开展治理车辆超限超载联合行动。2022年，出动执法人员695人，检查车辆920辆，查处超限超载车109辆，扣分67分，卸货2513.207吨，恢复非法改装车670辆，查处渣土车7辆，处罚货运源头企业19起。四是加快非现场执法设备建设。2022年2月份启动嵩明县213国道大庄段超限超载非现场执法系统建设工程，投资200余万元，于4月底完工，目前已正式投入使用。

5.道路运输方面。以改善民生，方便群众乘车为重点，不断提升道路运输保障能力。一是运输保障任务圆满完成。科学合理调配运力，认真做好春运调度，春运期间，全县共投入运力1542个班次，输送乘客2.2万人次，有力保障了群众出行。二是积极配合县城市管理局做好县城公交站台建设。计划建设80个公交站台，目前已基本完成建设。三是认真做好交通运输各类审批工作。2022年共开展行政许可、审批、处罚976项。小街客运站、杨林客运站被评定为便捷站。四是进一步加大运输市场治理力度。严厉打击黑车，严厉打击倒客、抢客、站外揽客和随意乱涨价现象，2022年以来共查处各类违法经营案件325件，切实保护合法经营者权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、基本建设科、安全监督科、财务审计科、管理养护科、运输与行政审批科。

所属单位3个，分别是：

1.嵩明县地方公路管理段；

2.嵩明县交通建设工程质量监督站；

3.嵩明县公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县交通运输局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县交通运输局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县交通运输局2022年度收入合计69,037,707.43元。其中：财政拨款收入69,037,707.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49,257,930.01元，下降41.64%。其中：财政拨款收入减少49,257,930.01元，下降41.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于2022年年底项目虽然已推进，但因经费紧缺资，金安排减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县交通运输局2022年度支出合计69,037,707.43元。其中：基本支出9,599,946.11元，占总支出的13.91%；项目支出59,437,761.32元，占总支出的86.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49,257,930.01元，下降41.64%。其中：基本支出增加2,966,565.91元，增长44.72%，主要原因是2022年度人员增加，人员经费及办公费增加；项目支出减少52,224,495.92元，下降46.77%；主要原因是由于2022年年底项目虽然已推进，但因经费紧缺，资金列支减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,599,946.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,728,972.86元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费870,973.25元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,437,761.32元。其中：基本建设类项目支出56,686,626.82元，具体项目开支及开展工作情况为：阳先公路提档升级设计费128,000元，通村公路硬化工程款2675,724.81元，2022年农村公路安全隐患治理项目工程款及三座危桥改造工程监理服务费、设计费、工程款4850,000元，道路水毁补助、长嵩大道保洁费及农村公路养护工程款2180,000元，小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线土地划拨款资金38151,825元，治超办道路维护资金718,920元，农村公路养护工程款586,868元，弥良河桥电力迁改工程款、设计费及2021年危桥改建设计费、监理费、工程款1627,289.01元，通村公路硬化工程款及红旗大桥建设资金2816,000元，大新桥至干河公路提升改造项目及2021年阳先公路提档升级改造工程监理服务费、工程款2952,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出18,100,157.62元，占本年支出合计的26.22%。与上年相比减少87,310,166.40元，下降82.83%，主要原因是由于2022年年底项目虽然已推进，但因经费紧缺，资金列支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,877.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、办公费及培训费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,576,167.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员办公费、退休费。

9.卫生健康（类）支出57,471.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15,570,050.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于工资福利支出、办公费、培训费、福利费等商品服务支出、治超办道路维护补助资金支出、2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出、农村公路修复养护工程及危桥改造补助资金支出、2022年车购税补助资金支出、2020年度农村客运和出租车行业油价财政补助资金支出、2021年度城乡公交车辆保险补贴资金支出及5辆新能源公交车运营补贴经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出867,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算150,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30,000.00元，增长25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行次数较多，运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于道路巡查、项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县交通运输局2022年机关运行经费支出870,973.25元，与上年相比增加271,229.25元，增长45.22%,主要原因是我单位人员增加变动，人员经费及办公经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费及办公费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县交通运输局资产总额7410464.43元，其中，流动资产769871.41元，固定资产6146142.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产494450.14元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1777364.43元，其中固定资产增加1268942.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,401.02元，其中：政府采购货物支出36,401.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县交通运输局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.社会保障：一般认为，社会保障主要包括社会保险、社会救济、社会福利、社会互助等内容。其中，社会保险是社会保障的核心部分。

监督索引号53012703300301111

嵩明县交通运输局公开表20231026024530424